2017年預(yù)算編報(bào)說明
部門基本概況
主要職能：龍?jiān)此畮旃芾硭冀ㄓ谏鲜兰o(jì)七十年代中期，是一個(gè)以農(nóng)業(yè)灌溉為主，城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。下設(shè)有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的龍?jiān)此畮焖娬尽堅(jiān)此畮旃こ坦�，興源供水公司，全所財(cái)政編制47人（其中退休26人），差額89人，共計(jì)110人。
部門收支總體情況
1、收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算327.1萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款327.1萬元，較去年303.9萬元增加23.2萬元，主要是職工工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的提高。
2、支出預(yù)算：2017年初預(yù)算數(shù)327.1萬元，支出較去年預(yù)算增加23.2萬元，主要是職工工資及社會(huì)保障費(fèi)的提高。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入327.1萬元，具體安排如下：基本工資支出181.7萬元，津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)129.2萬元，其它運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.2萬元。
其它重要事項(xiàng)的情況說明
1 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算撥款16.2萬元，與去年持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)撥款為4.7萬元，其中公務(wù)接待2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.7萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年4.6萬元增加1千元主要是車輛運(yùn)行維修費(fèi)用的增加。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
