臨湘市龍源水資源保護中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市龍源水資源保護中心是一個以農(nóng)業(yè)灌溉為主，城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；負責(zé)水庫的防洪蓄水工作；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；負責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作；協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養(yǎng)護修理工作；負責(zé)水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；負責(zé)相關(guān)觀測及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市龍源水資源保護中心成立于1975年12月。內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心，人事股，經(jīng)管室。下轄龍源電站、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍源工程公司為獨立核算單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市龍源水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算2053.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款364.38萬元，其他收入1688.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加232.92萬元，主要是人員經(jīng)費增加及降雨量略增。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算2053.26萬元，其中，工資福利支出1509.67萬元，教育支出43.49萬元，社會保障和就業(yè)支出272.30萬元，衛(wèi)生健康支出91.12萬元，住房保障支出136.68萬元。支出預(yù)算較上年增加232.92萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出364.38萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為364.38 萬元，比 2024年增加75.51 萬元，增長26%。主要是人員變動。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為6.4萬元，比 2024 年減少19.54 萬元，降低75%。主要是該項支出主要在其他收入中列支。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為12.87 萬元，比 2024 年增加0.64 萬元，增長5%。主要是人員變動。
4.行政運行（水利）（2130301項）2025年預(yù)算數(shù)為298.46萬元，比2024年增加55.41萬元，增加22%，主要是人員變動。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為19.31萬元，比 2024年增加11.65 萬元，增長152%。主要是人員變動，住房公積金其他收入中支出的比重降低。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算364.38萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費364.38萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加75.51萬元，增長26%，主要是人員變動。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，預(yù)算較2024年持平，主要是厲行節(jié)約。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出2053.26萬元，其中，基本支出2053.26萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
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2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
