2023年度
臨湘市龍源水資源保護中心
部門決算
目錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市龍源水資源保護
中心概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；負責(zé)水庫的防洪蓄水工作。
�。ǘ┘皶r掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)。
（三）負責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作；協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養(yǎng)護修理工作；負責(zé)水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；負責(zé)相關(guān)觀測及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市龍源水資源保護中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、黨建辦、調(diào)度室、人事股、水政股、經(jīng)管室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市龍源水資源保護中心2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市龍源水資源保護中心單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2050萬元。與上年相比，減少86.3萬元，減少4%，主要是因為嚴控支出，勵行節(jié)約以及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2050萬元，其中：財政撥款收入350萬元，占17%；其他收入1700萬元，占83%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2050萬元，其中：基本支出2050萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計350萬元，與上年相比，增加63.7萬元,增長22%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出350萬元，占本年支出合計的17%，與上年相比，財政撥款支出增加63.7萬元，增長22%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出350萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出350萬元，占100%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為220.20萬元，支出決算數(shù)為350萬元，完成年初預(yù)算的158.9%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為220.20萬元，支出決算為350萬元，完成年初預(yù)算的158.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時細分了項，決算時統(tǒng)一在行政運行（項）中支出，剔除細分項外，行政運行（項）與年初預(yù)算不同的主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出350萬元，其中：
人員經(jīng)費350萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金等等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按照預(yù)算執(zhí)行決算 ，因公出國（境）費用與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，無占“三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）,因公出國（境）費支出決算0萬元，備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2023年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市龍源水資源保護中心性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬� 績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件）
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年，我中心繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，講求績效、收支平衡的原則編制了部門預(yù)算，全年支出基本做到了按預(yù)算執(zhí)行，既保障了干部職工工資獎金發(fā)放及對個人和家庭補助支出等，又圍繞中心、服務(wù)大局的方針，順利完成了預(yù)定績效目標(biāo)。
（三）存在的問題及原因分析
由于本單位人員眾多，財政供養(yǎng)人數(shù)較少，單位負擔(dān)較重，加之人員工資及五險一金支出增多，運行困難。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
