臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家（�。┯嘘P(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；負(fù)責(zé)水庫(kù)的防洪蓄水工作。
（二）及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門(mén)建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)水庫(kù)大壩安全巡視及穩(wěn)定觀(guān)測(cè)工作；協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水庫(kù)安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；組織水庫(kù)工程除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；負(fù)責(zé)水文觀(guān)測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)觀(guān)測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、黨建辦、調(diào)度室、人事股、水政股、經(jīng)管室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心2022年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)2136.3萬(wàn)元。與上年相比，減少39.27萬(wàn)元，減少1.8%，主要是因?yàn)閲?yán)控支出，厲行節(jié)約，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2136.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入286.3萬(wàn)元，占13.4%；其他收入1850萬(wàn)元，占86.6%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2136.3萬(wàn)元，全部為基本支出2136.3萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)286.3萬(wàn)元，與上年相比，增加10.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.89%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出286.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.4%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出286.3萬(wàn)元，主要用于以下方面：全部用于農(nóng)林水（類(lèi)）支出286.3萬(wàn)元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為242.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為286.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.22%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為242.17萬(wàn)元，支出決算為286.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)細(xì)分了項(xiàng)，決算時(shí)統(tǒng)一在行政運(yùn)行（項(xiàng)）中支出，剔除細(xì)分項(xiàng)外，行政運(yùn)行（項(xiàng)）小于年初預(yù)算的主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出286.3萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)286.3萬(wàn)元，占基本支出的100%。主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元；
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。
其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組 0 個(gè)、來(lái)賓 0 人次，我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，新增公務(wù)用車(chē) 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件）
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
由于本單位人員眾多，財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)較少，單位負(fù)擔(dān)較重，加之天氣干旱少雨，其他收入減少，運(yùn)行困難。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
