臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心是一個(gè)以農(nóng)業(yè)灌溉為主,城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國(guó)家(�。┯嘘P(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案;執(zhí)行水庫(kù)度汛方案;負(fù)責(zé)水庫(kù)的防洪蓄水工作;及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息,與上級(jí)主管部門(mén)建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng);負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩安全巡視及穩(wěn)定觀(guān)測(cè)工作;協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水庫(kù)安全生產(chǎn)(運(yùn)行)檢查;組織水庫(kù)工程除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作;負(fù)責(zé)水文觀(guān)測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作;負(fù)責(zé)相關(guān)觀(guān)測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心成立于1975年12月。內(nèi)設(shè)辦公室,財(cái)務(wù)室,調(diào)度室、黨建辦公室、河長(zhǎng)辦公室、水政執(zhí)法中心。下轄龍?jiān)措娬�、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍?jiān)垂こ坦荆ㄘ?cái)務(wù)獨(dú)立核算)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2023年收入預(yù)算1978.48萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款220.20萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入1758.27萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少66.34萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算1978.48萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出126.11萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出277.63萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出92.1萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1344.48萬(wàn)元,住房保障支出138.15萬(wàn)元。(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。)支出較去年減少66.34萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出220.20萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出89.7萬(wàn)元,占支出總額40.74%;社會(huì)保障和就業(yè)支出23.71萬(wàn)元,占支出總額10.77%;衛(wèi)生健康支出11.19萬(wàn)元,占支出總額5.08%;農(nóng)林水支出85.83萬(wàn)元,占支出總額38.98%;住房保障支出9.78萬(wàn)元,占支出總額4.43%(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。)。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出預(yù)算220.20萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)220.20萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少21.97 萬(wàn)元,降低9.07%,主要是人員變動(dòng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:
2023 年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。故2023 年項(xiàng)目支出績(jī)效表為空。與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,與上年持平,原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出1978.48萬(wàn)元,其中,基本支出1978.48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表