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　　臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗局С�

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2023年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2023年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2023年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心是一個(gè)以農(nóng)業(yè)灌溉為主，城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國(guó)家（�。┯嘘P(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；負(fù)責(zé)水庫(kù)的防洪蓄水工作；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門(mén)建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩安全巡視及穩(wěn)定觀(guān)測(cè)工作；協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水庫(kù)安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；組織水庫(kù)工程除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；負(fù)責(zé)水文觀(guān)測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)觀(guān)測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心成立于1975年12月。內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長(zhǎng)辦公室、水政執(zhí)法中心。下轄龍?jiān)措娬�、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍?jiān)垂こ坦荆ㄘ?cái)務(wù)獨(dú)立核算）。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1978.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款220.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入1758.27萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少66.34萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)。

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算1978.48萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出126.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出277.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出92.1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1344.48萬(wàn)元，住房保障支出138.15萬(wàn)元。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。）支出較去年減少66.34萬(wàn)元，主要是人員變動(dòng)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出220.20萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出89.7萬(wàn)元，占支出總額40.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.71萬(wàn)元，占支出總額10.77%；衛(wèi)生健康支出11.19萬(wàn)元，占支出總額5.08%；農(nóng)林水支出85.83萬(wàn)元，占支出總額38.98%；住房保障支出9.78萬(wàn)元，占支出總額4.43%（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。）。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算220.20萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)220.20萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少21.97 萬(wàn)元，降低9.07%，主要是人員變動(dòng)。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出：

　　2023 年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。故2023 年項(xiàng)目支出績(jī)效表為空。與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。

　�。ㄈ┱少�(gòu)情況

　　2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2023年部門(mén)整體支出1978.48萬(wàn)元，其中，基本支出1978.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2023年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2023年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2023年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10.2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

龍?jiān)此Y源保護(hù)中心部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx