2021年度臨湘市龍源水資源保護(hù)中心部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市龍源水資源保護(hù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；負(fù)責(zé)水庫的防洪蓄水工作。
�。ǘ┘皶r掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作；協(xié)助相關(guān)部門做好水庫安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；組織水庫工程除險加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；負(fù)責(zé)水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)觀測及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市龍源水資源保護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、黨建辦、調(diào)度室、人事股、水政股、經(jīng)管室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市龍源水資源保護(hù)中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市龍源水資源保護(hù)中心單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2175.57萬元。與上年相比，減少178.23萬元，減少7.57%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2172.52萬元，其中：財政撥款收入272.52萬元，占12.54%；其他收入1900萬元，占87.46%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2175.57萬元，全部為基本支出2175.57萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計275.57萬元，與上年相比，減少158.23萬元，減少36.48%，主要是因為項目減少和人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出275.57萬元，占本年支出合計的12.67%，與上年相比，財政撥款支出減少155.18萬元，減少36.03%，主要是因為項目減少和人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出275.57萬元，全部用于農(nóng)林水（類）支出275.57萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為283.40萬元，支出決算數(shù)為275.57萬元，完成年初預(yù)算的97.24%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為239.30萬元，支出決算為275.57萬元，完成年初預(yù)算的115.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時細(xì)分了項，決算時統(tǒng)一在行政運(yùn)行（項）中支出，剔除細(xì)分項外，行政運(yùn)行（項）小于年初預(yù)算的主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為29.20萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時將它歸類為行政運(yùn)行（項）中支出。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為14.90萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時將它歸類為行政運(yùn)行（項）中支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出275.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)272.52萬元，占基本支出的98.89%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)3.05萬元，占基本支出的1.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位，沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位，沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算，與上年一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位，沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，臨湘市龍源水資源保護(hù)中心更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市龍源水資源保護(hù)中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
