臨湘市龍源水資源保護中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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（四）預算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市龍源水資源保護中心是一個以農(nóng)業(yè)灌溉為主，城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準；編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；負責水庫的防洪蓄水工作；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作；協(xié)助相關部門做好水庫安全生產(chǎn)（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養(yǎng)護修理工作；負責水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設施、設備的日常養(yǎng)護管理工作；負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
�。ǘC構設置
臨湘市龍源水資源保護中心成立于1975年12月。內(nèi)設辦公室、財務室、調(diào)度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心。下轄龍源電站、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍源工程公司（財務獨立核算）。
二、部門預算單位構成
臨湘市龍源水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市龍源水資源保護中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年收入預算2044.82萬元，其中，一般公共預算撥款242.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1802.65萬元。收入預算較上年增加760萬元。主要是無編人員納入了預算。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年支出預算2044.82萬元，全部為農(nóng)林出支出2044.82萬元。支出預算較上年增加760萬元，主要是無編人員納入了預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出242.17萬元，具體安排情況如下：
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為242.17萬元，比2021年增加2.87萬元，增長1.20%。主要原因一是調(diào)整功能性科目，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）和住房公積金 （項）預算2022年都調(diào)整到行政運行（項），二是全額財政撥款人員3人退休，增減相抵后增長1.20%。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為0萬元，比2021年減少29.2萬元，降低100%，主要是功能性科目調(diào)整，2022年納入農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）預算。
3、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數(shù)為0萬元，比2021年減少14.90萬元，主要是功能性科目調(diào)整，2022年納入農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）預算。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算242.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費242.17萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年減少41.23萬元，降低14.55%，主要是人員變動；公用經(jīng)費與2021年持平。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。項目支出預算與去年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2022年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費210.30萬元，均通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預算安排。比2021年增加51.10萬元，上升32.10%，主要原因是無編人員納入了預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，原因是本單位屬于差額撥款事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費預算。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出2044.82萬元，其中，基本支出2044.82萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需進行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門無會議費預算安排；無培訓費預算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10.2022年項目支出績效目標表
臨湘市龍源水資源保護中心2022年部門預算公開表.xlsx