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2016年臨湘市龍源水庫管理所決算和三公經費決算
來源:臨湘市政府   日期: 2017-05-17 10:39
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龍源水庫2016年度部門決算報表說明

第一部分、單位情況

主要職能:龍源水庫管理所始建于20世紀70年代中期,是一個以農業(yè)灌溉為主,城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。下設有財務獨立核算的龍源水庫水電站、龍源水庫工程公司,興源供水公司,全所財政編制47人(其中退休26人),差額89人,共計110人。

第二部分、2016年部門決算表

(公開表格附后)

第三部分、年度收入支出決算總體情況說明

一、2016年全年決算總收入額312.30萬元,較上年收入總額315.70萬元,減少3.4萬元,減幅1%。

二、收入決算情況說明

本年收入312.3萬元,其中人員經費301.1萬元,占比96.5%,其它11.2萬元,占比3.5%。

三、2016年度支出決算情況:2016年度決算開支312.3萬元,其中人員經費301.1萬元,占支出的96.5%,日常支出11.2萬元,占總支出的3.5%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款312.3萬元,較上年財政撥款315.7萬元,減少3.4萬元,2016年支出312.3萬元,較上年決算支出315.7萬元減少了3.4萬元。

五、關于龍源 水庫管理所2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1)財政撥款支出決算總體情況:財政撥款本年支出數312.3萬元,與上年決算數315.7萬元減少了3.4萬元。

2)財政撥款支出決算結構情況:本年開支312.3萬元,其中基本工資183.74萬元,占比58%,津貼補貼20.8萬元,占比6.6%,獎金14.5萬元,占比4.6%,社會保障費61萬元,占比19.5%,機關運行經費開支11.2萬元,占比3.58%:其中辦公費1.8萬元,印刷費2萬元,電費0.6萬元,差旅費0.9萬元,公務接待費1.6萬元,工會經費1萬元,公務用車3.1萬元。

3)、財政撥款支出決算具體情況

年終決算財政撥款支出312.3萬元,較預算數303.9萬元增加8.4萬元,主要是職工工資的上調,社會養(yǎng)老保險費的提高。

六、關于龍源水庫2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年“三公”經費全計4.7萬元,其中公車運行開支3.1萬元,較上年3.43萬元下降9.6%,公務接待費1.6萬元,較上年1.85萬元下降13.5%,主要原因是厲行節(jié)約,控制支出。

七、其它重要事項

截至2016年12月31日,本單位有公車一臺。

八、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2016年臨湘市龍源水庫管理所決算和三公經費決算公開表.xls