臨湘市龍源水庫管理所2018年部門預(yù)算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職責(zé)
龍源水庫管理所始建于上世紀(jì)七十年代中期，是一個以農(nóng)業(yè)灌溉為主，城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
下設(shè)有財務(wù)獨立核算的龍源水庫水電站、龍源水庫工程公司，興源供水公司，全所財政編制25人（其中退休91人），差額89人，自籌121人，共計326人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1889.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款240.47萬元，較去年年初預(yù)算減少303.49萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1889.70萬元，其中，基本支出1889.70萬元（工資福利支出1739.60萬元，一般商品和服務(wù)支出150.1萬元），支出較去年減少303.49萬元，主要原因是退休職工的工資績效全部納入社保統(tǒng)籌發(fā)放。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入240.47萬元，具體安排情況如下：基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1889.70萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年單位機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)前一般公共預(yù)算財政撥款17.6萬元，比2017年預(yù)算減少2萬元，下降12%。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.8萬元.00元，其中，公務(wù)接待費1.6萬元，公務(wù)用車及運行費2.2萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少0.3萬元，主要是嚴(yán)控公務(wù)用車，嚴(yán)禁公款吃喝，厲行節(jié)約。
3、政府采購情況
2018年政府無采購計劃預(yù)算。
4、國有資產(chǎn)占用情況
本單位年末共有車輛1輛，年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
5、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
6、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
本單位無重點項目
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年度沒有重點項目
