臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心是我市長(zhǎng)江大堤專(zhuān)職管理機(jī)構(gòu)，主要是擔(dān)負(fù)我市38.5公里長(zhǎng)江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護(hù)、管理和防洪保安工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、工程股、黨建辦、工會(huì)、護(hù)岸服務(wù)中心、堤防所、電排站。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算1146.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1041.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入105.87萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少116.76萬(wàn)元，主要是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1146.87萬(wàn)元，其中，教育支出24.93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出130.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出51.86萬(wàn)元，農(nóng)林水支出861.83萬(wàn)元，住房保障支出77.79萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少116.76萬(wàn)元，主要是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1041.00萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、 教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為22.87萬(wàn)元，比 2024年減少1.83萬(wàn)元，降低7.41%。主要是人員退休，培訓(xùn)教育的人員減少了，此項(xiàng)目在2024年列農(nóng)林水支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為116.18萬(wàn)元，比 2024 年增加7.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.76%。主要是死亡撫恤列入社會(huì)保障和就業(yè)支出。
3、 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為47.31萬(wàn)元，比 2024 年減少3.85萬(wàn)元，降低7.53%。主要是人員退休，工資基數(shù)減少。
4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為783.66萬(wàn)元，比2024年增加3.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.46%，主要是2025人員退休，工資福利支出減少，但全額編制人員商品服務(wù)支出列經(jīng)費(fèi)撥款，整體略有增加。
5、 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為70.97 萬(wàn)元，比 2024年增加26.21萬(wàn)元， 增長(zhǎng)58.56%。主要是住房公積金經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算比例從原來(lái)的7%提高至12%。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1039.00萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)946.30萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)92.70萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加58.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%，主要是住房公積金經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算比例從原來(lái)的7%提高至12%；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增長(zhǎng)87.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1555.36%。主要是2025年的全額編制人員的公用經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算2萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：谷花電排維修經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要是用于谷花電排防汛排漬檢修。與2024年相比，項(xiàng)目資金減少89萬(wàn)元，減少了97.80%，主要是財(cái)政實(shí)行零基預(yù)算，核減了長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)支出項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，主要是皆未預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出1146.87萬(wàn)元，其中，基本支出1144.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，其中：谷花電排維修經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議, 人數(shù) 96人,內(nèi)容為長(zhǎng)江大堤防火管理會(huì)議、長(zhǎng)江大堤防汛會(huì)議、長(zhǎng)江安全生產(chǎn)會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)96人，內(nèi)容為防汛技能知識(shí)培訓(xùn)、職工繼續(xù)教育培訓(xùn); 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2025年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
502004__臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx