2023年度
臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心
概況
一、部門職責(zé)
臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心是我市長江大堤專職管理機(jī)構(gòu)，主要是擔(dān)負(fù)我市38.5公里長江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護(hù)、管理、工程計(jì)劃方案和防洪保安工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、工程股、黨建辦、工會(huì)、堤防所、電排站、長江護(hù)岸服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況
說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1594.82萬元。與上年相比，減少10.60萬元，減少0.66%，主要是因?yàn)槿藛T退休工資福利收支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1594.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入1151.35萬元，占72.19%；其他收入443.47萬元，占27.81%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1594.82萬元，其中：基本支出1136.17萬元，占71.24%；項(xiàng)目支出458.65萬元，占28.76%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1151.35萬元，與上年相比，減少47.67萬元,減少3.98%，主要是因?yàn)槿藛T退休工資福利收支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1151.35萬元，占本年支出合計(jì)的72.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少47.67萬元，減少3.98%，主要是因?yàn)槿藛T退休工資福利支出減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1151.35萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出101.60萬元，占8.82%；農(nóng)林水支出（類）支出983.07萬元，占85.39%；住房保障支出（類）支出66.68萬元，占5.79%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1062.24萬元，支出決算數(shù)為1151.35萬元，完成年初預(yù)算的108.39%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為883.77萬元，支出決算為980.07萬元，完成年初預(yù)算的110.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加綜合績效獎(jiǎng)及工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政追加了3萬元的人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為114.46萬元，支出決算為93.33萬元，完成年初預(yù)算的81.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休，繳費(fèi)減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.34萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：部分自籌人員由于無經(jīng)費(fèi)來源，利用一般公共預(yù)算資金繳納了職業(yè)年金。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）
年初預(yù)算為7.31萬元，支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算的40.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休，繳費(fèi)減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為56.69萬元，支出決算為66.68萬元，完成預(yù)算的117.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政只預(yù)算了7%，實(shí)際是按照12%繳納。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1057.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1040.72萬元，占基本支出的98.43%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)16.63萬元，占基本支出的1.57%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比減少1.35萬元，減少53.78%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.79萬元，支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0.02萬元，減少2.47%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少1.33萬元，減少78.24%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.79萬元，占68.10%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.37萬元，占31.90%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.79萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓199人次，主要是接受相關(guān)部門檢查及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.37萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.15萬元，用于召開安全生產(chǎn)會(huì)議，人數(shù)38人，內(nèi)容為堤防、電排安全生產(chǎn)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)2.72萬元，用于開展干部職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，人數(shù)109人，內(nèi)容為干部職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額641.78萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出641.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額641.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額641.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，組織專題培訓(xùn)，提高單位管理工作水平。
�。ǘ┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得93分，評價(jià)待級為“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
