2022年度
臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心
概況
一、部門職責
臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心是我市長江大堤專職管理機構，主要是擔負我市38.5公里長江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護、管理、工程計劃方案和防洪保安工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心內設機構包括：辦公室、政工股、計財股、工程股、黨建辦、工會、堤防所、電排站、長江護岸服務中心。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心2022年部門決算單位構成包括：臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況
說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1605.42萬元。與上年相比，增加220.71萬元，增長15.94%，主要是因為項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1564.13萬元，其中：財政撥款收入1199.02萬元，占76.66%；其他收入365.11萬元，占23.34%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1384.85萬元，其中：基本支出1137.36萬元，占82.13%；項目支出247.49萬元，占17.87%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1199.02萬元，與上年相比，增加83.87萬元,增長7.52%，主要是因為長江大堤運行維護費增加及工資獎金調標人員經費調增。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1199.02萬元，占本年支出合計的86.58%，與上年相比，財政撥款支出增加83.87萬元，增長7.52%，主要是因為長江大堤運行維護費增加及工資獎金調標人員經費調增。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1199.02萬元，主要全部用于農林水（類）支出1199.02萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1049.28萬元，支出決算數為1199.02萬元，完成年初預算的114.27%，其中：
1、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為970.28萬元，支出決算1114.02萬元，完成年初預算的114.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資獎金調標，人員經費調增。
2、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為79萬元，支出決算81萬元，完成年初預算的102.53%，決算數大于預算數主要原因是：谷花電排維修費用增加。
3、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算0萬元，支出決算4萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數大于預算數主要原因是：財政追加了4萬元的小三場清理及人居環(huán)境整治經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1114.02萬元，其中：
人員經費1076.66萬元，占基本支出的96.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費37.36萬元，占基本支出的3.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為7.2萬元，支出決算為2.51萬元，完成預算的34.86%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為5.5萬元，支出決算為0.81萬元，完成預算的14.73%,與上年相比減少2.83萬元，減少77.75%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公經費”。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為1.70萬元，支出決算為1.70萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執(zhí)行，與上年相比減少1.57萬元，減少48.01%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公經費”。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.81萬元，占32.27%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.70萬元，占67.73%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.81萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓202人次，主要是接受相關部門檢查及指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.70萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費1.70萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數據。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費3.69萬元，用于開展干部職工培訓，人數122人，內容為干部職工業(yè)務技能培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比（由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比（由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比（由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比）。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得96分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評