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　　臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2023年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2023年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2023年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心是我市長(zhǎng)江大堤專(zhuān)職管理機(jī)構(gòu)，主要是擔(dān)負(fù)我市38.5公里長(zhǎng)江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護(hù)、管理和防洪保安工作。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、工程股、黨建辦、工會(huì)、護(hù)岸服務(wù)中心、堤防所、電排站。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算1392.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1062.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入330.70萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加11.69萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金增加了。

　　（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1392.93萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出146.52萬(wàn)元，住房保障支出97.77萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1148.65萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加11.69萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加了。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出1062.24萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出121.77萬(wàn)元，占11.46%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出883.77萬(wàn)元，占83.20%;住房保障支出（類(lèi)）支出56.69萬(wàn)元，占5.34%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算971.24萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)929.64萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)41.60萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.02%，主要是工資提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 8.40 萬(wàn)元，降低16.8%。主要是緊縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算91萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)支出91萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江大堤維修、谷花電排維修等方面。與2022年比較，長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)支出增加12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.19%，主要是堤防養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加了。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.60萬(wàn)元，比2022年減少8.40萬(wàn)元，下降16.8%，主要是壓縮日常公常公用支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.1萬(wàn)元，主要是本著厲行節(jié)約的原則。

　�。ㄈ┱少�(gòu)情況

　　2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2023年部門(mén)整體支出1392.93萬(wàn)元，其中，基本支出1301.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出91萬(wàn)元，其中：長(zhǎng)江大堤維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目91萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù) 122人,內(nèi)容為長(zhǎng)江大堤防火管理會(huì)議、長(zhǎng)江大堤防汛會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3 萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)122人，內(nèi)容為防汛技能知識(shí)培訓(xùn); 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

　　第二部分  2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格