臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心是我市長江大堤專職管理機構(gòu)，主要是擔(dān)負我市38.5公里長江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護、管理和防洪保安工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工股、計財股、工程股、黨建辦、工會、護岸服務(wù)中心、堤防所、電排站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1392.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1062.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入330.70萬元。收入預(yù)算較上年增加11.69萬元，主要是項目資金增加了。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1392.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出146.52萬元，住房保障支出97.77萬元，農(nóng)林水支出1148.65萬元。支出預(yù)算較上年增加11.69萬元，主要是項目支出增加了。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1062.24萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出（類）支出121.77萬元，占11.46%；農(nóng)林水支出（類）支出883.77萬元，占83.20%;住房保障支出（類）支出56.69萬元，占5.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算971.24萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費929.64萬元，公用經(jīng)費41.60萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加9.36萬元，增長1.02%，主要是工資提標(biāo)；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少 8.40 萬元，降低16.8%。主要是緊縮日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：長江大堤養(yǎng)護支出91萬元，主要用于長江大堤維修、谷花電排維修等方面。與2022年比較，長江大堤養(yǎng)護支出增加12 萬元，增長15.19%，主要是堤防養(yǎng)護經(jīng)費增加了。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.60萬元，比2022年減少8.40萬元，下降16.8%，主要是壓縮日常公常公用支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算7.10萬元，其中，公務(wù)接待費5.45萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.65萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.1萬元，主要是本著厲行節(jié)約的原則。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1392.93萬元，其中，基本支出1301.93萬元，項目支出91萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出91萬元，其中：長江大堤維修養(yǎng)護項目91萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開2次會議, 人數(shù) 122人,內(nèi)容為長江大堤防火管理會議、長江大堤防汛會議 ；培訓(xùn)費預(yù)算3 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)122人，內(nèi)容為防汛技能知識培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
