2021年度臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心是我市長(zhǎng)江大堤專職管理機(jī)構(gòu)，主要是擔(dān)負(fù)我市38.5公里長(zhǎng)江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護(hù)、管理、工程計(jì)劃方案和防洪保安工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、工程股、黨建辦、工會(huì)、堤防所、電排站、長(zhǎng)江護(hù)岸服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心2021年部門決算單位構(gòu)成包括：臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1384.71萬(wàn)元。與上年相比，減少5.53萬(wàn)元，減少0.40%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1219.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1115.15萬(wàn)元，占91.42%；其他收入104.67萬(wàn)元，占8.58%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1344.71萬(wàn)元，其中：基本支出1150.68萬(wàn)元，占85.57%；項(xiàng)目支出194.03萬(wàn)元，占14.43%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1115.15萬(wàn)元，與上年相比，增加42.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.94%，主要是因?yàn)楣べY獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1115.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.93%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加42.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.94%，主要是因?yàn)楣べY獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1115.15萬(wàn)元，主要全部用于農(nóng)林水（類）支出1115.15萬(wàn)元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為995.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1115.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.04%，其中：
1．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為986.32萬(wàn)元，支出決算1104.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。
3. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政追加了2萬(wàn)元的人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1104.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1061.66萬(wàn)元，占基本支出的96.15%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)42.49萬(wàn)元，占基本支出的3.85%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加95.08萬(wàn)元，原因是工資獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少0.81萬(wàn)元，原因是公用經(jīng)費(fèi)在其他收入中列支了。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.91萬(wàn)元，支出決算為6.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.64萬(wàn)元，支出決算為3.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少1萬(wàn)元，減少21.55%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.27萬(wàn)元，支出決算為3.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少0.79萬(wàn)元，減少19.46%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.64萬(wàn)元，占52.68%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.27萬(wàn)元，占47.32%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.64萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組92個(gè)、來(lái)賓910人次，主要是接受相關(guān)部門檢查及指導(dǎo)工作接待支出。
3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.27萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心更新公務(wù)用車0輛；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.14萬(wàn)元，用于召開河長(zhǎng)制會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為保護(hù)好長(zhǎng)江生態(tài)；開支培訓(xùn)費(fèi)4.29萬(wàn)元，用于開展干部職工培訓(xùn)，人數(shù)131人，內(nèi)容為干部職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是防汛搶險(xiǎn)、堤防管理用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、2021年臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心部門決算公開表.XLS
附件2、2021年長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc