臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心是我市長江大堤專職管理機(jī)構(gòu)，主要是擔(dān)負(fù)我市38.5公里長江大堤和11.7公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護(hù)、管理和防洪保安工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、工程股、黨建辦、工會、護(hù)岸服務(wù)中心、堤防所、電排站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算1381.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1049.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入331.96萬元。收入預(yù)算較上年增加50.93萬元，主要原因是增加長江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算撥款。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算1381.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出137.56萬元，農(nóng)林水支出1146.30萬元，住房保障支出97.38萬元，支出預(yù)算較上年增加50.93萬元，主要原因是增加長江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1049.28萬元，具體安排情況如下：
1.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為878.32萬元，比2021年增加67萬元，增長8.26%，2022年農(nóng)農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）與行政運(yùn)行合并計(jì)算，合并計(jì)算后比2021年增加58萬元，增長7.07%。主要是增加了長江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為114.41萬元，比 2021年減少2.30萬元，降低1.97%。主要是人員退休了6人。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為56.55萬元，比 2021年減少1.73萬元，降低2.97%。主要是人員退休了6人。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算970.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)920.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)50萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少16.03萬元，降低1.71%，主要是人員退休了6人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算79萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：長江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出70萬元，主要用于堤防維修養(yǎng)護(hù)等方面；谷花電排開機(jī)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出9萬元，主要用于谷花電排檢修等方面。與2021年比較，長江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加70萬元，增長100%，主要是增加了堤防維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)；谷花電排開機(jī)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出與去年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算140.30萬元，其中一般公共預(yù)算撥款50萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入安排90.30萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)整體安排140.30萬元，比上年減少4.30萬元，下降2.97%，主要原因是人員退休了6人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.70萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.70萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.10萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減接待支出；“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.05萬元，主要是厲行節(jié)約，減少支出。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出1381.24萬元，其中，基本支出1302.24萬元，項(xiàng)目支出79萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出79萬元，其中：長江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目70萬元；谷花電排開機(jī)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算1.60萬元，擬召開3次會議, 人數(shù) 131人，內(nèi)容為長江大堤生態(tài)環(huán)境保護(hù)會議、長江大堤防汛會議、長江大堤旅游安全會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)131人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，防汛搶險(xiǎn)知識培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
