白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心2021年部門(mén)預(yù)算
來(lái)源:政府辦   日期: 2021-05-18 11:00
瀏覽量:1 | | | |

目 錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心是我市長(zhǎng)江大堤專(zhuān)職管理機(jī)構(gòu),主要是擔(dān)負(fù)我市38.5公里長(zhǎng)江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附屬建筑物的維護(hù)、管理和防洪保安工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、工程股、黨建辦、工會(huì)、護(hù)岸服務(wù)中心、堤防所、電排站。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算1330.31萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款995.31萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入335萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。

收入較去年減少10.44萬(wàn)元,降低0.78%,主要是人員退休減少了人員經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門(mén)支出預(yù)算 1330.31 萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出139.51萬(wàn)元,住房保障支出98.93萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1091.87萬(wàn)元。支出較去年減少10.44萬(wàn)元,降低0.78%,主要是人員退休減少了人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算995.31萬(wàn)元,比2020年減少8.44萬(wàn)元,主要是人員退休減少了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目壓縮減少了項(xiàng)目支出。其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出116.71萬(wàn)元,占11.72%;農(nóng)林水支出820.32萬(wàn)元,占82.42%;住房保障支出58.28萬(wàn)元,占5.86%。

具體安排情況如下:

1、農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為811.32萬(wàn)元,比 2020 年減少4.37 萬(wàn)元,降低0.54%。主要是人員退休減少了人員經(jīng)費(fèi)。

2、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元,比2020年減少1萬(wàn)元,降低10%。主要是壓縮項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為116.71 萬(wàn)元,比 2020 年減少1.76萬(wàn)元,降低1.49%。主要是人員退休。

4、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為58.28萬(wàn)元,比 2020 年減少 1.32 萬(wàn)元,降低  2.21%。主要是人員退休。

(一)基本支出:2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)986.31萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)936.31萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算9萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:農(nóng)田建設(shè)支出9萬(wàn)元,主要用于谷花電排維修等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元,其中,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,占0 %;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,與2020年持平,主要是嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.75萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.75萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.75萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.05萬(wàn)元,降低1.04%。主要是本著厲行節(jié)約的原則。

(三)一般性支出情況:2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.30萬(wàn)元,擬召開(kāi)2次會(huì)議,人數(shù)120人,內(nèi)容為長(zhǎng)江大堤生態(tài)環(huán)境保護(hù)會(huì)議、長(zhǎng)江大堤防汛會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 2.30萬(wàn)元,擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)136人,內(nèi)容為長(zhǎng)江大堤生態(tài)環(huán)境宣傳及防汛搶險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn);未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況:2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年持平,主要是壓縮核減項(xiàng)目支出。

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1330.31萬(wàn)元,其中,基本支出1320.35萬(wàn)元,項(xiàng)目支出9.96萬(wàn)元。

詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心2021預(yù)算公開(kāi).xlsx