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臨湘市江堤管理委員會2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-13 13:20
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一、主要職能

臨湘市江堤管理委員會是我市專職的長江大堤管理機構(gòu),主要擔負我市38.5公里長江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的維護防洪保安工作,并對長江大堤管轄范圍內(nèi)的谷花電排閘、新洲腦低排閘、煙波尾低排閘進行維護和管理工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看,臨湘市江堤管理委員會決算包括臨湘市江堤管理委員會本級決算。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

本年度決算總收入978.72萬元,其中:財政撥款收入978.72萬元。本年度決算總支出978.72萬元,其中:1、基本支出971.72萬元(人員經(jīng)費支出933.63萬元,日常公用經(jīng)費支出38.09萬元),2、項目支出7萬元。比2016年決算總支出增加248.54萬元,支出增長率為34.04%。

(二)收入決算情況

本年度決算總收入978.72萬元,其中:財政撥款收入 978.72萬元,占總收入的比重是100%。比2016年決算總收入增加248.54萬元。 

(三)支出決算情況

本年度總支出 978.72萬元,其中:財政撥款支出978.72萬元,占總支出的比重是100%。本年度支出包括:1、基本支出971.72萬元(人員經(jīng)費支出933.63萬元,日常公用經(jīng)費支出38.09萬元);2、項目支出7萬元。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

本年度財政撥款收入978.72萬元。財政撥款支出978.72萬元,其中:1、基本支出971.72萬元(人員經(jīng)費支出933.63萬元,日常公用經(jīng)費支出38.09萬元);2、項目支出7萬元。財政撥款支出決算數(shù)比2016年決算數(shù)增加248.54萬元,支出增長率為34.04%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

本年度一般公共預算撥款收入978.72萬元。本年度一般公共預算支出978.72萬元,其中:1、基本支出971.72元(人員經(jīng)費支出933.63萬元,日常公用經(jīng)費支出38.09萬元);2、項目支出7萬元。財政撥款支出決算數(shù)比2016年決算數(shù)增加248.54萬元,支出增長率為34.04%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

本年度一般公共預算撥款收入978.72萬元,比2016年一般公共預算撥款收入增加248.54萬元。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出978.72萬元,1、基本支出971.72元,其中:工資福利支出905.64萬元,商品和福利支出38.09萬元,對個人和家庭補助支出27.99萬元;2、項目支出:7萬元。比2016年增加248.54萬元。增加的原因是因為人員工資增加及提標績效工資補發(fā)。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.62萬元,決算數(shù)為9.96萬元.其中:因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,因公出國(境)0批次0人次。公務用車購置及運行費預算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為4.37萬元(公務用車購置費預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務用車購置0臺。公務用車運行費預算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為4.37萬元,公務車輛保有1輛),公務接待費預算數(shù)為6.25萬元,決算數(shù)為5.59萬元,公務接待147批1176人次。

“三公”經(jīng)費增減變化情況

2017年“三公”經(jīng)費決算與2016年持平。臨湘市江堤管理委員會按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

沒有政府性基金決算:臨湘市江堤管理委員會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

2017年臨湘市江堤管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算數(shù)38.09萬元。比2016年下降4.44萬元。下降原因:主要是本著厲行節(jié)約的原則,各項費用都有所下降。

(二)政府采購情況

2017年臨湘市江堤管理委員會政府采購總額71.8萬元,其中:長江干堤維修與養(yǎng)護71.8萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

有公車和大型設(shè)備:臨湘市江堤管理委員會有車輛1輛。

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年度無重點項目。

九、相關(guān)的名稱解釋

如: 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件:臨湘市江堤管理委員會2017年度決算公開表.XLS