一、主要職能
臨湘市江堤管理委員會是我市專職的長江大堤管理機構(gòu)，主要擔負我市38.5公里長江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的維護防洪保安工作，并對長江大堤管轄范圍內(nèi)的谷花電排閘、新洲腦低排閘、煙波尾低排閘進行維護和管理工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，臨湘市江堤管理委員會決算包括臨湘市江堤管理委員會本級決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
本年度決算總收入978.72萬元，其中：財政撥款收入978.72萬元。本年度決算總支出978.72萬元，其中：1、基本支出971.72萬元（人員經(jīng)費支出933.63萬元，日常公用經(jīng)費支出38.09萬元），2、項目支出7萬元。比2016年決算總支出增加248.54萬元，支出增長率為34.04%。
（二）收入決算情況
本年度決算總收入978.72萬元,其中：財政撥款收入 978.72萬元，占總收入的比重是100%。比2016年決算總收入增加248.54萬元。
（三）支出決算情況
本年度總支出 978.72萬元，其中：財政撥款支出978.72萬元，占總支出的比重是100%。本年度支出包括：1、基本支出971.72萬元（人員經(jīng)費支出933.63萬元，日常公用經(jīng)費支出38.09萬元）；2、項目支出7萬元。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
本年度財政撥款收入978.72萬元。財政撥款支出978.72萬元，其中：1、基本支出971.72萬元（人員經(jīng)費支出933.63萬元，日常公用經(jīng)費支出38.09萬元）；2、項目支出7萬元。財政撥款支出決算數(shù)比2016年決算數(shù)增加248.54萬元，支出增長率為34.04%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況
本年度一般公共預算撥款收入978.72萬元。本年度一般公共預算支出978.72萬元，其中：1、基本支出971.72元（人員經(jīng)費支出933.63萬元，日常公用經(jīng)費支出38.09萬元）；2、項目支出7萬元。財政撥款支出決算數(shù)比2016年決算數(shù)增加248.54萬元，支出增長率為34.04%。
（二）2017年一般公共預算撥款收入
本年度一般公共預算撥款收入978.72萬元,比2016年一般公共預算撥款收入增加248.54萬元。
（三）2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出978.72萬元，1、基本支出971.72元，其中：工資福利支出905.64萬元,商品和福利支出38.09萬元,對個人和家庭補助支出27.99萬元；2、項目支出：7萬元。比2016年增加248.54萬元。增加的原因是因為人員工資增加及提標績效工資補發(fā)。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.62萬元，決算數(shù)為9.96萬元.其中：因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）0批次0人次。公務用車購置及運行費預算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4.37萬元（公務用車購置費預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務用車購置0臺。公務用車運行費預算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4.37萬元，公務車輛保有1輛），公務接待費預算數(shù)為6.25萬元，決算數(shù)為5.59萬元，公務接待147批1176人次。
“三公”經(jīng)費增減變化情況
2017年“三公”經(jīng)費決算與2016年持平。臨湘市江堤管理委員會按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
沒有政府性基金決算：臨湘市江堤管理委員會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（政府性基金公開表注明）
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年臨湘市江堤管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算數(shù)38.09萬元。比2016年下降4.44萬元。下降原因：主要是本著厲行節(jié)約的原則，各項費用都有所下降。
（二）政府采購情況
2017年臨湘市江堤管理委員會政府采購總額71.8萬元，其中：長江干堤維修與養(yǎng)護71.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設(shè)備：臨湘市江堤管理委員會有車輛1輛。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2017年度無重點項目。
九、相關(guān)的名稱解釋
如： 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
