一、主要職能
臨湘市江堤管理委員會(huì)是我市專職的長(zhǎng)江大堤管理機(jī)構(gòu)，主要擔(dān)負(fù)我市38.5公里長(zhǎng)江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的維護(hù)防洪保安工作，并對(duì)長(zhǎng)江大堤管轄范圍內(nèi)的谷花電排閘、新洲腦低排閘、煙波尾低排閘進(jìn)行維護(hù)和管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市江堤管理委員會(huì)決算包括臨湘市江堤管理委員會(huì)本級(jí)決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
本年度決算總收入978.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入978.72萬元。本年度決算總支出978.72萬元，其中：1、基本支出971.72萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出933.63萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出38.09萬元），2、項(xiàng)目支出7萬元。比2016年決算總支出增加248.54萬元，支出增長(zhǎng)率為34.04%。
（二）收入決算情況
本年度決算總收入978.72萬元,其中：財(cái)政撥款收入 978.72萬元，占總收入的比重是100%。比2016年決算總收入增加248.54萬元。
（三）支出決算情況
本年度總支出 978.72萬元，其中：財(cái)政撥款支出978.72萬元，占總支出的比重是100%。本年度支出包括：1、基本支出971.72萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出933.63萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出38.09萬元）；2、項(xiàng)目支出7萬元。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
本年度財(cái)政撥款收入978.72萬元。財(cái)政撥款支出978.72萬元，其中：1、基本支出971.72萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出933.63萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出38.09萬元）；2、項(xiàng)目支出7萬元。財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年決算數(shù)增加248.54萬元，支出增長(zhǎng)率為34.04%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
本年度一般公共預(yù)算撥款收入978.72萬元。本年度一般公共預(yù)算支出978.72萬元，其中：1、基本支出971.72元（人員經(jīng)費(fèi)支出933.63萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出38.09萬元）；2、項(xiàng)目支出7萬元。財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年決算數(shù)增加248.54萬元，支出增長(zhǎng)率為34.04%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
本年度一般公共預(yù)算撥款收入978.72萬元,比2016年一般公共預(yù)算撥款收入增加248.54萬元。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出978.72萬元，1、基本支出971.72元，其中：工資福利支出905.64萬元,商品和福利支出38.09萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.99萬元；2、項(xiàng)目支出：7萬元。比2016年增加248.54萬元。增加的原因是因?yàn)槿藛T工資增加及提標(biāo)績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.62萬元，決算數(shù)為9.96萬元.其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國(guó)（境）0批次0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4.37萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4.37萬元，公務(wù)車輛保有1輛），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.25萬元，決算數(shù)為5.59萬元，公務(wù)接待147批1176人次。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年持平。臨湘市江堤管理委員會(huì)按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
沒有政府性基金決算：臨湘市江堤管理委員會(huì)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（政府性基金公開表注明）
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市江堤管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.09萬元。比2016年下降4.44萬元。下降原因：主要是本著厲行節(jié)約的原則，各項(xiàng)費(fèi)用都有所下降。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年臨湘市江堤管理委員會(huì)政府采購(gòu)總額71.8萬元，其中：長(zhǎng)江干堤維修與養(yǎng)護(hù)71.8萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設(shè)備：臨湘市江堤管理委員會(huì)有車輛1輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2017年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、相關(guān)的名稱解釋
如： 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
臨湘市江堤管理委員會(huì)2017年度決算公開表.XLS