臨湘市江堤管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
臨湘市江堤管理委員會(huì)是我市專職的長(zhǎng)江大堤管理機(jī)構(gòu)，主要擔(dān)負(fù)我市38.5公里長(zhǎng)江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的維護(hù)防洪保安工作，并對(duì)長(zhǎng)江大堤管轄范圍內(nèi)的谷花電排閘、新洲腦低排閘、煙波尾低排閘進(jìn)行維護(hù)和管理工作。
我會(huì)屬純公益事業(yè)單位，現(xiàn)有在職干部職工153人，其中：全額財(cái)編人員125人，自籌編28人。退休人員84人，其中：全額財(cái)編退休30人，自籌編退休54人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市江堤管理委員會(huì)部門本級(jí)
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 1195.11 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款886.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入308.7萬元。收入較去年減少36.59 萬元，收入減少的原因包括：1、今年的在職人數(shù)和去年相比減少了5人，2、財(cái)政2017年預(yù)算了自籌編退休的部分績(jī)效工資，2018年退休人員績(jī)效工資全部納入社保發(fā)放，單位不再預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1195.11萬元，其中，一般公共服務(wù)1195.11萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少36.59萬元，主要原因是：1、今年的在職人數(shù)和去年相比減少了5人；2、財(cái)政2017年預(yù)算了自籌編退休的部分績(jī)效工資，2018年退休人員績(jī)效工資全部納入社保發(fā)放，單位不再預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入886.41萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為886.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí) 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 0萬元，比2017年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 10.68 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 8.68 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 2 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年度沒有重點(diǎn)項(xiàng)目
5.政府采購(gòu)情況
2017年臨湘市江堤管理委員會(huì)政府采購(gòu)總額71.8萬元，其中：長(zhǎng)江干堤維修與養(yǎng)護(hù)71.8萬元。
6.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設(shè)備：臨湘市江堤管理委員會(huì)有車輛1輛。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
堤委會(huì)2018年預(yù)算公開表.xlsx