臨湘市江堤管理委員會2018年部門預(yù)算公開編報說明
一、部門基本概況
臨湘市江堤管理委員會是我市專職的長江大堤管理機(jī)構(gòu)，主要擔(dān)負(fù)我市38.5公里長江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的維護(hù)防洪保安工作，并對長江大堤管轄范圍內(nèi)的谷花電排閘、新洲腦低排閘、煙波尾低排閘進(jìn)行維護(hù)和管理工作。
我會屬純公益事業(yè)單位，現(xiàn)有在職干部職工153人，其中：全額財編人員125人，自籌編28人。退休人員84人，其中：全額財編退休30人，自籌編退休54人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市江堤管理委員會部門本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 1195.11 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款886.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入308.7萬元。收入較去年減少36.59 萬元，收入減少的原因包括：1、今年的在職人數(shù)和去年相比減少了5人，2、財政2017年預(yù)算了自籌編退休的部分績效工資，2018年退休人員績效工資全部納入社保發(fā)放，單位不再預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1195.11萬元，其中，一般公共服務(wù)1195.11萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少36.59萬元，主要原因是：1、今年的在職人數(shù)和去年相比減少了5人；2、財政2017年預(yù)算了自籌編退休的部分績效工資，2018年退休人員績效工資全部納入社保發(fā)放，單位不再預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入886.41萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為886.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 0萬元，比2017年預(yù)算減少（增加） 0 萬元，下降（上升） 0 %。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 10.68 萬元，其中，公務(wù)接待費 8.68 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 2 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 2萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年度沒有重點項目
5.政府采購情況
2017年臨湘市江堤管理委員會政府采購總額71.8萬元，其中：長江干堤維修與養(yǎng)護(hù)71.8萬元。
6.國有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設(shè)備：臨湘市江堤管理委員會有車輛1輛。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
