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臨湘市江堤管理委員會2018年部門預(yù)算編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 13:15
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臨湘市江堤管理委員會2018年部門預(yù)算公開編報說明

 

一、部門基本概況

臨湘市江堤管理委員會是我市專職的長江大堤管理機(jī)構(gòu),主要擔(dān)負(fù)我市38.5公里長江大堤和18.3公里冶湖撇洪渠的維護(hù)防洪保安工作,并對長江大堤管轄范圍內(nèi)的谷花電排閘、新洲腦低排閘、煙波尾低排閘進(jìn)行維護(hù)和管理工作。

我會屬純公益事業(yè)單位,現(xiàn)有在職干部職工153人,其中:全額財編人員125人,自籌編28人。退休人員84人,其中:全額財編退休30人,自籌編退休54人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

臨湘市江堤管理委員會部門本級

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù) 1195.11 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款886.41萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入308.7萬元。收入較去年減少36.59 萬元,收入減少的原因包括:1、今年的在職人數(shù)和去年相比減少了5人,2、財政2017年預(yù)算了自籌編退休的部分績效工資,2018年退休人員績效工資全部納入社保發(fā)放,單位不再預(yù)算。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1195.11萬元,其中,一般公共服務(wù)1195.11萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少36.59萬元,主要原因是:1、今年的在職人數(shù)和去年相比減少了5人;2、財政2017年預(yù)算了自籌編退休的部分績效工資,2018年退休人員績效工資全部納入社保發(fā)放,單位不再預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入886.41萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為886.41萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級 1  家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 0萬元,比2017年預(yù)算減少(增加) 0 萬元,下降(上升) 0 %。

備注:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 10.68  萬元,其中,公務(wù)接待費  8.68 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 2  萬元(其中,公務(wù)用車購置費 萬元,公務(wù)用車運行費 2萬元),因公出國(境)費   0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

4.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2018年度沒有重點項目

5.政府采購情況

2017年臨湘市江堤管理委員會政府采購總額71.8萬元,其中:長江干堤維修與養(yǎng)護(hù)71.8萬元。

6.國有資產(chǎn)占有使用情況

有公車和大型設(shè)備:臨湘市江堤管理委員會有車輛1輛。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:堤委會2018年預(yù)算公開表.xlsx