臨湘市鐵山咀電排站2017年度部門預算 說 明
一、部門基本概況
1、職能職責
臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1128平方公里，保護耕地面積19.6萬畝，屬純公益性事業(yè)單位。
2、機構(gòu)設置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，現(xiàn)有干部職工59人，其中：在職51人（全額46人、自籌5人），退休8人。另外擁有公車1臺。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市鐵山咀電排站站只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2017年部門預算編制范圍的只有鐵山咀電排站本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2017年年初預算數(shù)335.6萬元，其中：一般公共預算撥款301.2萬元、其他收入34.4萬元。收入較去年增加60.6萬元，主要是社會保險單位部分劃撥到了預算單位。
2、支出預算
2017年年初預算數(shù)335.6萬元，均為一般公共服務。支出較去年增加60.6萬元，主要是上繳了社會保險單位部分。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入281.2萬元，具體安排情況如下： 1、基本支出：2017年年初預算數(shù)為261.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：2017年年初預算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于機組檢修及調(diào)試。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2017年我單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款32.1萬元，比2016年增加25.3萬元，上升372%。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.7萬元，其中：公務接待費3.2萬元、公務用車購置及運行維護費1.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年持平。
3、政府采購情況
2017年政府采購預算總額130萬元，其中：政府采購貨物預算125萬元，政府采購服務預算5萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出，公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2017年5月11日