鐵山咀電排站2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1538平方公里，保護耕地面積19.6萬畝，屬公益一類事業(yè)單位。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，現(xiàn)有干部職工51人，其中：在職36人（全額），退休15人（全額13人、自籌2人）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、財務(wù)室、人事科及工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市鐵山咀電排站本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2025年收入預(yù)算405.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款405.16萬元。收入預(yù)算較上年增加31.37萬元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2025年支出預(yù)算405.16萬元，其中，教育支出8.74萬元、社會保障和就業(yè)支出40.33萬元、衛(wèi)生健康支出18.53萬元、農(nóng)林水支出309.76萬元、住房保障支出27.8萬元。支出預(yù)算較上年增加31.37萬元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出405.16萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為8.74萬元，比 2024年增加8.74萬元，增長0%。主要是2024年未預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為37.06萬元，比 2024 年增加0.72萬元，增長1.98%。主要是繳費基數(shù)調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，與 2024 年持平。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.44萬元，比 2024 年增加0.06萬元，增長2.52%。主要是繳費基數(shù)調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為18.53萬元，比 2024 年增加0.36萬元，增長1.98%。主要是繳費基數(shù)調(diào)整。
6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為309.76萬元，比 2024 年增加73.24萬元，增長30.97%。主要是工資調(diào)整及公用經(jīng)費納入一般公共預(yù)算。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為27.8萬元，比 2024年增加10.55萬元，增長61.16%。主要是預(yù)算比例提高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算405.16萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費367.86萬元，公用經(jīng)費37.3萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加57.2萬元，增長18.41%，主要是工資調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加37.3萬元，增長0%。主要是2024年公用經(jīng)費未納入一般公共預(yù)算。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。項目支出預(yù)算與2024年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出405.16萬元，其中，基本支出405.16萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開20次會議, 人數(shù)36人,內(nèi)容為日常工作安排及政治學(xué)習(xí)；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)36人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)及人事培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門無任何公務(wù)用車；單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
