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　　臨湘市鐵山咀電排站2024年部門預(yù)算公開說明

　　目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

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　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

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　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

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　�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1538平方公里，保護(hù)耕地面積19.6萬畝，屬純公益性事業(yè)單位。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，現(xiàn)有干部職工52人，其中：在職38人（全額36人、自籌2人），退休14人（全額12人、自籌2人）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、財務(wù)室、人事科及工會。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本單位預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算：2024年收入預(yù)算373.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款310.66萬元、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入63.13萬元。收入較去年減少14.1萬元，主要是人員減少1人，減少人員經(jīng)費撥款。

　　（二）支出預(yù)算：2024年支出預(yù)算373.79萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出41.25萬元、衛(wèi)生健康支出18.97萬元、農(nóng)林水支出285.11萬元、住房保障支出28.46萬元。支出較去年減少14.1萬元，主要是人員減少1人，減少人員經(jīng)費支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算310.66萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為36.34萬元，比 2023 年減少1.36 萬元，降低3.6%。主要是人員減少1人。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1.24萬元，比 2023年減少0.07萬元，降低5.34%。主要是人員減少1人。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1.14萬元，比 2023 年減少0.04萬元，降低3.39%。主要是人員減少1人。

　　4. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為18.17萬元，比 2023 年減少0.7萬元，降低3.71%。主要是人員減少1人。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為17.25萬元，比 2023 年減少1.06萬元，降低5.79%。主要是人員減少1人。

　　6. 農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為236.52萬元，比2023年減少8.22萬元，降低3.36%。主要是人員減少1人。

　�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算數(shù)310.66萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費310.66萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比2022年減少12.28萬元，降低3.8%，主要是人員減少1人；公用經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。

　�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。項目支出預(yù)算與2023年持平。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本單位無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

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　　2024年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算38.2萬元，均通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排，比2023年減少2.1萬元，下降5.21%，主要原因是人員減少1人。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算

　　2024年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2024年本單位無政府采購預(yù)算。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2024年部門整體支出373.79萬元，其中，基本支出373.79萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出及項目支出績效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2024年本單位會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本單位無任何公務(wù)用車；單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺套。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

502002__臨湘市鐵山咀電排站部門預(yù)算公開表.xlsx