臨湘市鐵山咀電排站2024年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程,控制流域面積1538平方公里,保護(hù)耕地面積19.6萬畝,屬純公益性事業(yè)單位。
(二)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月,現(xiàn)有干部職工52人,其中:在職38人(全額36人、自籌2人),退休14人(全額12人、自籌2人)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:辦公室、財務(wù)室、人事科及工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本單位預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算:2024年收入預(yù)算373.79萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款310.66萬元、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入63.13萬元。收入較去年減少14.1萬元,主要是人員減少1人,減少人員經(jīng)費撥款。
(二)支出預(yù)算:2024年支出預(yù)算373.79萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出41.25萬元、衛(wèi)生健康支出18.97萬元、農(nóng)林水支出285.11萬元、住房保障支出28.46萬元。支出較去年減少14.1萬元,主要是人員減少1人,減少人員經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算310.66萬元,具體安排情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為36.34萬元,比 2023 年減少1.36 萬元,降低3.6%。主要是人員減少1人。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2024 年預(yù)算數(shù)為1.24萬元,比 2023年減少0.07萬元,降低5.34%。主要是人員減少1人。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)其他財政對社會保險基金的補助(項)2024 年預(yù)算數(shù)為1.14萬元,比 2023 年減少0.04萬元,降低3.39%。主要是人員減少1人。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助醫(yī)療(項)2024 年預(yù)算數(shù)為18.17萬元,比 2023 年減少0.7萬元,降低3.71%。主要是人員減少1人。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預(yù)算數(shù)為17.25萬元,比 2023 年減少1.06萬元,降低5.79%。主要是人員減少1人。
6. 農(nóng)林水支出(類)水利支出(款)行政運行(項)2024年預(yù)算數(shù)為236.52萬元,比2023年減少8.22萬元,降低3.36%。主要是人員減少1人。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算數(shù)310.66萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費310.66萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比2022年減少12.28萬元,降低3.8%,主要是人員減少1人;公用經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。項目支出預(yù)算與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本單位無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
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2024年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算38.2萬元,均通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排,比2023年減少2.1萬元,下降5.21%,主要原因是人員減少1人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元(其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。
(三)政府采購情況
2024年本單位無政府采購預(yù)算。
(四)預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出373.79萬元,其中,基本支出373.79萬元,項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出及項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本單位會議費預(yù)算0萬元,培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本單位無任何公務(wù)用車;單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺套。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格