臨湘市鐵山咀電排站2023年部門預(yù)算公開
說 明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1538平方公里，保護(hù)耕地面積19.6萬畝，屬純公益性事業(yè)單位。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，現(xiàn)有干部職工52人，其中：在職39人（全額37人、自籌2人），退休13人（全額11人、自籌2人）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本單位預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2023年收入預(yù)算387.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款322.94萬元、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入64.95萬元。收入較去年減少8.38萬元，主要是人員減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年支出預(yù)算387.89萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.54萬元、衛(wèi)生健康支出19.67萬元、農(nóng)林水支出295.18萬元、住房保障支出29.51萬元。支出較去年減少8.38萬元，主要是人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算322.94萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出41.02萬元，占12.70%；衛(wèi)生健康支出18.87萬元，占5.84%；農(nóng)林水支出244.74萬元，占75.79%；住房保障支出18.31萬元，占5.67%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算數(shù)322.94萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)322.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少5.59萬元，降低1.7%，主要是人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。項(xiàng)目支出預(yù)算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本單位無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位屬公益一類事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出387.89萬元，其中，基本支出387.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各行政單位和參公管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
