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臨湘市鐵山咀電排站2022年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-01-12 21:37
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  臨湘市鐵山咀電排站2022年部門預(yù)算說明

   目  錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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  (二)項(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)政府采購(gòu)情況

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格

  一、2022年部門收支總體情況表

  二、2022年部門收入總體情況表

  三、2022年部門支出總體情況表

  四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程,控制流域面積1538平方公里,保護(hù)耕地面積19.6萬畝,屬純公益性事業(yè)單位。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

  臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會(huì)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市鐵山咀電排站只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市鐵山咀電排站本級(jí)。

  三、部門收支總體情況

  本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算396.27萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款328.53萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入67.74萬元。收入預(yù)算較去年減少5.86萬元,主要是人員減少1人,減少人員經(jīng)費(fèi)撥款。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2022年支出預(yù)算396.27萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出44.39萬元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.77萬元、衛(wèi)生健康支出16.92萬元、農(nóng)林水支出304.08萬元、住房保障支出30.11萬元。支出預(yù)算較去年減少5.86萬元,主要是人員減少1人,減少人員經(jīng)費(fèi)支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年一般公共預(yù)算撥款支出328.53萬元,具體安排情況如下:

  1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為38.67萬元,比 2021 年減少0.54 萬元,降低1.38%。主要是人員減少。

  2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為0.83 萬元,與2021年持平。

  3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為1.46萬元,比2021年增加1.46萬元,增長(zhǎng)100%。主要是2022年細(xì)化明細(xì)。

  4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為1.21萬元,比2021年增加1.21萬元,增長(zhǎng)100%。主要是2022年細(xì)化明細(xì)。

  5. 衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助醫(yī)療(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為16.92萬元,比 2021 年增加16.92萬元,增長(zhǎng)100%。主要是2022年細(xì)化明細(xì)。

  6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為19萬元,比 2021 年減少0.39萬元,降低2.01%。主要是人員減少。

  7. 農(nóng)林水支出(類)水利支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為250.44萬元,比2021年減少23.26萬元,降低8.50%。主要是人員減少及科目調(diào)整,2022年將行政運(yùn)行中部分細(xì)化到財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助醫(yī)療中預(yù)算。

 。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算數(shù)328.53萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)328.53萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少4.60萬元,降低1.38%,主要是人員減少;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,項(xiàng)目支出預(yù)算與2021年持平。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排44.10萬元,均通過事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算整體安排44.10萬元,比2021年減少0.90萬元,下降2%,主要原因是人員減少。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

  (三)政府采購(gòu)情況

  2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

  2022年部門整體支出396.27萬元,其中,基本支出396.27萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),涉及項(xiàng)目支出0萬元。無需實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹 一般性支出情況

  2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。          

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)。

  2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格

  1.2022年部門收支總體情況表

  2. 2022年部門收入總體情況表

  3. 2022年部門支出總體情況表

  4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表 

  6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表 

  7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

臨湘市鐵山咀電排站2022年部門預(yù)算公開表.xlsx