臨湘市鐵山咀電排站2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程,控制流域面積1538平方公里,保護(hù)耕地面積19.6萬畝,屬純公益性事業(yè)單位。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會(huì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市鐵山咀電排站本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算396.27萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款328.53萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入67.74萬元。收入預(yù)算較去年減少5.86萬元,主要是人員減少1人,減少人員經(jīng)費(fèi)撥款。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2022年支出預(yù)算396.27萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出44.39萬元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.77萬元、衛(wèi)生健康支出16.92萬元、農(nóng)林水支出304.08萬元、住房保障支出30.11萬元。支出預(yù)算較去年減少5.86萬元,主要是人員減少1人,減少人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出328.53萬元,具體安排情況如下:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為38.67萬元,比 2021 年減少0.54 萬元,降低1.38%。主要是人員減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為0.83 萬元,與2021年持平。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為1.46萬元,比2021年增加1.46萬元,增長(zhǎng)100%。主要是2022年細(xì)化明細(xì)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為1.21萬元,比2021年增加1.21萬元,增長(zhǎng)100%。主要是2022年細(xì)化明細(xì)。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助醫(yī)療(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為16.92萬元,比 2021 年增加16.92萬元,增長(zhǎng)100%。主要是2022年細(xì)化明細(xì)。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為19萬元,比 2021 年減少0.39萬元,降低2.01%。主要是人員減少。
7. 農(nóng)林水支出(類)水利支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為250.44萬元,比2021年減少23.26萬元,降低8.50%。主要是人員減少及科目調(diào)整,2022年將行政運(yùn)行中部分細(xì)化到財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助醫(yī)療中預(yù)算。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算數(shù)328.53萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)328.53萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少4.60萬元,降低1.38%,主要是人員減少;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,項(xiàng)目支出預(yù)算與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排44.10萬元,均通過事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算整體安排44.10萬元,比2021年減少0.90萬元,下降2%,主要原因是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
(三)政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出396.27萬元,其中,基本支出396.27萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),涉及項(xiàng)目支出0萬元。無需實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹 一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表