目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1538平方公里，保護耕地面積19.6萬畝，屬純公益性事業(yè)單位。 （二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，現(xiàn)有干部職工54人，其中：在職44人（全額42人、差額0人、自籌 2人），退休10人（全額8人、差額0人、自籌2人）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、財務(wù)室、人事科及工會。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算402.13萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款333.13萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入69萬元、上級補助收入0萬元、其他收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入較去年增加9.73萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算402.13萬元，其中:一般公共服務(wù)0萬元、公共安全0萬元、教育0萬元、科學(xué)技術(shù)0萬元、社會保障和就業(yè)42.23萬元、農(nóng)林水329.4萬元、住房保障30.5萬元。支出較去年增加9.73萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算333.13萬元，比2020年減少4.29萬元，主要是人員減少。其中：社會保障和就業(yè)支出40.03萬元，占12%；農(nóng)林水支出273.7萬元，占82.2%；住房保障支出19.4萬元，占5.8%。具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為39.21萬元，比2020年減少0.02萬元，降低0.05%。主要是人員減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，比2020年增加0.32萬元，增長62.7%。主要是標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
3、農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為273.7萬元，比2020年減少4.17萬元，降低1.5%。主要是人員減少。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為19.4萬元，比2020年減少0.41萬元，降低2%。主要是人員減少。
（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)333.13萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費333.13萬元，用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本單位項目支出預(yù)算0萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與2020年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行費0萬元）、因公出國（境）費0萬元。較2020年減少3.2萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2021年本單位會議費預(yù)算1.3萬元，擬召開12次會議，人數(shù)480人次，內(nèi)容為黨性教育及工作安排；培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)320人次，內(nèi)容為安全生產(chǎn)及操作技能培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，無相關(guān)經(jīng)費預(yù)算。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元、工程類政府采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中：機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元。
部門整體支出績效目標(biāo)：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為402.13萬元，其中：基本支出401.65萬元、項目支出0.48萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
