一、部門基本概況 1、職能職責 臨湘市鐵山咀電排站是黃蓋湖區(qū)域防洪排澇的骨干水利工程，控制流域面積1128平方公里，保護耕地面積19.6萬畝，屬純公益性事業(yè)單位。 2、機構(gòu)設(shè)置 臨湘市鐵山咀電排站成立于1995年5月，現(xiàn)有干部職工57人，其中：在職49人（全額47人、自籌2人），退休8人（全額5人、自籌3人）。另外擁有公車1臺。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 臨湘市鐵山咀電排站站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有鐵山咀電排站本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)374.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款332.5萬元、其他收入42.2萬元。收入較去年增加39.1萬元，主要是社會養(yǎng)老保險單位部分劃撥到了預(yù)算單位。
2、支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)374.7萬元，均為一般公共服務(wù)支出。支出較去年增加39.1萬元，主要是上繳了社會養(yǎng)老保險單位部分。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入332.5萬元，具體安排情況如下： 1、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為322.5萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為10萬元，是指單位為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于機組檢修及調(diào)試。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年我單位的機關(guān)運行經(jīng)費無一般公共預(yù)算撥款，比2017年減少0.1萬元，減少100%。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.7萬元，其中：公務(wù)接待費3.2萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3.2萬元。
4.重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明
2018年度沒有重點項目
5.國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位共有車輛1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備7臺（套）。單價100萬元以上通用設(shè)備3臺（套）。
6、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
鐵山咀電排站2018年部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算公開表.xls