臨湘市忠防水資源保護(hù)中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.對水庫和渠道進(jìn)行管理和維護(hù)，為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。
2.負(fù)責(zé)灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水
3.協(xié)調(diào)處理周邊有關(guān)矛盾
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市忠防水資源保護(hù)中心現(xiàn)有干部職工35人，在職21人（全額15人，差額5人，自籌1人），退休14人。根據(jù)職責(zé)，忠防水資源保護(hù)中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，財務(wù)室，水政監(jiān)察室，河長辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市忠防水資源保護(hù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有忠防水資源保護(hù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算216.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款169.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入46.74萬元。收入預(yù)算較上年增加21.71萬元，主要是財政撥款增加了公用經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算216.12萬元，其中，一般公共服務(wù)支出216.12萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，農(nóng)林水支出164.38萬元，社會保障和就業(yè)支出25.03萬元，衛(wèi)生健康支出10.68萬元，住房保障支出16.03萬元。支出預(yù)算較上年增加21.71萬元，主要是財政撥款增加了公用經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出169.37萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
4. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
5. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究機(jī) 構(gòu)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支 出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2024 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬元，比 2024年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為17.97萬元，比 2024 年增加1.66萬元，增長10%。主要是人員異動。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬元，比 2024 年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為8.44 萬元，比 2024 年增加0.06萬元，增長0.7%。主要是人員異動。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.66 萬元，比 2024年增加5.83萬元，增長85%。主要是財政撥款經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算169.37萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)152.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)16.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加12.07 萬元，增長8.6%，主要是人員異動；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加16.8 萬元，增長100%。主要是上年度財政沒有公用經(jīng)費(fèi)撥款。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：XX支出0萬元，主要用于XX、XX等方面；XX支出0萬元，主要用于XX、XX等方面；……。與2024年比較，整體增加（減少）0萬元，主要是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.8萬元，比上年預(yù)算減少增加16.8萬元，上升100%，主要是上年度沒有運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少（增加）0萬元，主要是厲行節(jié)約（不論增加還是減少都要說明原因）。或者是：2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平（或某項(xiàng)增加減少說明情況，某項(xiàng)與上年持平）。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出216.12萬元，其中，基本支出216.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個，涉及項(xiàng)目支出0萬元，其中：……項(xiàng)目0萬元；……項(xiàng)目0萬元；……項(xiàng)目0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為XX ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為XX ; 擬舉辦XX等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。
