目錄
第一部分 臨湘市忠防水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市忠防水資源保護(hù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿲σ呀ㄋこ陶＿\行提供管理保障，負(fù)責(zé)完成上級下達(dá)的蓄水任務(wù)；負(fù)責(zé)水庫樞紐設(shè)施的管理和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)水庫的安全運行管理工作；負(fù)責(zé)水庫的防洪蓄水工作；負(fù)責(zé)水庫及灌區(qū)內(nèi)水政管理工作；負(fù)責(zé)管理好灌區(qū)內(nèi)水利已建工程設(shè)施；負(fù)責(zé)灌區(qū)渠道農(nóng)田灌溉工作及長河的生態(tài)調(diào)蓄用水；負(fù)責(zé)庫區(qū)水源地的管護(hù)。
�。ǘ┩瓿缮霞壗晦k的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、水政監(jiān)察室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市忠防水資源保護(hù)中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計351.06萬元。與上年相比，減少113.48萬元，減少24.42%，主要是因為本年沒有了水庫除險加固設(shè)計費和小型水庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計351.06萬元，其中：財政撥款收入224.85萬元，占64.05%；其他收入126.21萬元，占35.95%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計351.06萬元，全部為基本支出351.06萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計224.85萬元，與上年相比，增加51.05萬元,增加29.37%，主要是因為決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出224.85萬元，占本年支出合計的64.05%，與上年相比，財政撥款支出增加51.05萬元，增加29.37%，主要是因為決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出224.85萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出14.80萬元，占6.58%；社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.13，占0.95。住房保障（類）支出17.19萬元，占7.65%；農(nóng)林水（類）行政運行支出182.07萬元，占80.97%。衛(wèi)生健康（類）支出8.66萬元，占3.85%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為148.27萬元，支出決算數(shù)為224.85萬元，完成年初預(yù)算的151.65%，其中：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為16.26萬元，支出決算為14.8萬元，完成年初預(yù)算的91.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.13萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：自籌與差額編制人員職業(yè)年金繳費統(tǒng)計在內(nèi)。
3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為143.64萬元，支出決算為182.07萬元，完成年初預(yù)算的126.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為7.2萬元，支出決算為17.19萬元，完成年初預(yù)算的238.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因我單位有5名差額人員和1名自籌人員及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為7.11元，支出決算為8.66萬元，完成年初預(yù)算的121.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：征繳基數(shù)提高。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出224.85萬元，其中：
人員經(jīng)費224.85萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)
與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市忠防水資源保護(hù)中心性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年以來，我中心按照上級績效評價相關(guān)文件要求，積極開展績效管理工作，群眾滿意度高。規(guī)范了各項資金運行，提高了資金使用效益。
�。ǘ┎块T整體支出績效情況
1、對忠防灌渠全線進(jìn)行了清基掃障，保障了8個鄉(xiāng)村的農(nóng)田灌溉以及城市長安河的生態(tài)應(yīng)急供水，2023年全年干旱，我單位調(diào)度蓄水有力的保障了桃礦供水公司的用水以及長安河應(yīng)急生活用水。切實履行防汛主體責(zé)任，織牢“人防、物防、技防”保障網(wǎng)，全天候值班值守、全時段監(jiān)測預(yù)警、全過程督查督導(dǎo)，扎實做好防旱抗旱工作。水政執(zhí)法從嚴(yán)從緊，持續(xù)高壓打擊河道非法采砂，非法倒填事件，查處水事違法行為6起。
2、強化內(nèi)部管理。大力推進(jìn)信息化建設(shè)。開展文明創(chuàng)建。認(rèn)真做好資料收集、氛圍營造等省級文明創(chuàng)建工作，圓滿完成任務(wù)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是我單位有36公里土渠道自1964年修建以來，因單位無資金來源從未進(jìn)行過大型維修改造，給防汛抗旱帶來了嚴(yán)重安全隱患。
二是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用
第五部分
附 件
