臨湘市忠防水資源保護(hù)中心
2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1.對(duì)水庫(kù)和渠道進(jìn)行管理和維護(hù)，為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。
2.負(fù)責(zé)灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水
3.協(xié)調(diào)處理周邊有關(guān)矛盾
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市忠防水資源保護(hù)中心現(xiàn)有干部職工35人，在職21人（全額15人，差額5人，自籌1人），退休14人。根據(jù)職責(zé)，忠防水資源保護(hù)中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，財(cái)務(wù)室，水政監(jiān)察室，河長(zhǎng)辦。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市忠防水資源保護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有忠防水資源保護(hù)中心本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算194.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款140.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入53.91萬(wàn)元，收入預(yù)算較上年減少29.98萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算194.41萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出143.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.18萬(wàn)元，住房保障支出15.78萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少29.98萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出140.5萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
4. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2023年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
5. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī) 構(gòu)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支 出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2023年減少0 萬(wàn)元，降低0%。主要是厲行節(jié)約。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為16.31 萬(wàn)元，比 2023 年減少1.4 萬(wàn)元，降低1%。主要是人員異動(dòng)。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為8.38 萬(wàn)元， 比 2023年減少0.05 萬(wàn)元，降低0.6%。主要是人員異動(dòng)。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.83萬(wàn)元，比 2023年減少0.67萬(wàn)元，降低10%。主要是人員異動(dòng)。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為108.98萬(wàn)元，比 2023年減少5.44萬(wàn)元，減少5%。主要是人員異動(dòng)。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算140.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)140.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少7.77萬(wàn)元，降低5.2%，主要是人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：0支出0萬(wàn)元，主要用于0、XX等方面；XX支出0萬(wàn)元，主要用于XX、XX等方面；。與2023年比較，XX支出增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要是..... ；XX支出增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要是.....
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，比2023年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（上升）0%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少（增加）0萬(wàn)元，主要是……�；蛘呤牵�2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。2024年本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出194.41萬(wàn)元，其中，基本支出194.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中：……項(xiàng)目0萬(wàn)元；……項(xiàng)目0萬(wàn)元；……項(xiàng)目0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為 ; 擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。（或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
