2022年度
臨湘市忠防水資源保護(hù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市忠防水資源保護(hù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市忠防水資源保護(hù)中心單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬⿲�(duì)已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障，負(fù)責(zé)完成上級(jí)下達(dá)的蓄水任務(wù)；負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐設(shè)施的管理和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)水庫(kù)的安全運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)水庫(kù)的防洪蓄水工作；負(fù)責(zé)水庫(kù)及灌區(qū)內(nèi)水政管理工作；負(fù)責(zé)管理好灌區(qū)內(nèi)水利已建工程設(shè)施；負(fù)責(zé)灌區(qū)渠道農(nóng)田灌溉工作及長(zhǎng)河的生態(tài)調(diào)蓄用水；負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)水源地的管護(hù)。
（二）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、水政監(jiān)察室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市忠防水資源保護(hù)中心本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)464.54萬(wàn)元。與上年相比，增加169.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.67%，主要是因?yàn)樗畮?kù)陳險(xiǎn)加固設(shè)計(jì)費(fèi)和小型水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以及小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)資金的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)464.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入173.8萬(wàn)元，占37.41%；其他收入290.74萬(wàn)元，占62.59%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)458.29萬(wàn)元，全部為基本支出458.29萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)173.8萬(wàn)元，與上年相比，減少3.51萬(wàn)元,減少1.98%，主要是因?yàn)闆Q算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出173.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的37.92%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3.51萬(wàn)元，減少1.98%，主要是因?yàn)闆Q算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出173.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.64萬(wàn)元，占6.7%；住房保障（類(lèi)）支出16.11萬(wàn)元，占9.27%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出146.05萬(wàn)元，占84.03%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為143.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為173.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121%，其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.2萬(wàn)元，支出決算為11.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為115.33萬(wàn)元，支出決算為146.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.1萬(wàn)元，支出決算為16.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因我單位有5名差額人員和1名自籌人員及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出173.8萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)173.8萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市忠防水資源保護(hù)中心性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
1、對(duì)忠防灌渠全線進(jìn)行了清基掃障，保障了8個(gè)鄉(xiāng)村的農(nóng)田灌溉以及城市長(zhǎng)安河的生態(tài)應(yīng)急供水。
切實(shí)履行防汛主體責(zé)任，織牢“人防、物防、技防”保障網(wǎng)，全天候值班值守、全時(shí)段監(jiān)測(cè)預(yù)警、全過(guò)程督查督導(dǎo)，扎實(shí)做好防旱抗旱工作。水政執(zhí)法從嚴(yán)從緊，持續(xù)高壓打擊河道非法采砂，非法倒填事件，查處水事違法行為7起。
2、強(qiáng)化內(nèi)部管理。大力推進(jìn)信息化建設(shè)。開(kāi)展文明創(chuàng)建。認(rèn)真做好資料收集、氛圍營(yíng)造等省級(jí)文明創(chuàng)建工作，圓滿完成任務(wù)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
一是我單位有36公里土渠道自1964年修建以來(lái)，因單位無(wú)資金來(lái)源從未進(jìn)行過(guò)大型維修改造，給防汛抗旱帶來(lái)了嚴(yán)重安全隱患。
二是預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒(méi)有得到有效執(zhí)行；
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
