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臨湘市忠防水庫(kù)管理所2017年部門(mén)決算說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2018-09-13 13:35
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一、主要職能

臨湘市忠防水庫(kù)主要職能是:

1.對(duì)水庫(kù)和渠道進(jìn)行管理和維護(hù),為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。

2.負(fù)責(zé)灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水

3.協(xié)調(diào)處理周邊有關(guān)矛盾

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市忠防水庫(kù)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)決算單位,因此納入2017年部門(mén)決算編制范圍的只有本部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入241.14萬(wàn)元,比上年增加84.49%?傊С240.92萬(wàn)元,比上年增加84.32%。

(二)收入決算情況

2017年收入241.14萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17 %。事業(yè)收入40萬(wàn)元,上年無(wú)事業(yè)收入。其他收入35.16萬(wàn)元,比上年增加402.29%。

(三)支出決算情況

2017年支出240.92萬(wàn)元,其中:農(nóng)林水支出240.92萬(wàn)元,比上年增加84.32%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下:農(nóng)林水支出165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17%。一般公共預(yù)算撥款支出165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17%。用于基本支出的收入164.97萬(wàn)元,比上年增加33.36%。用于項(xiàng)目支出的收入1萬(wàn)元,上年無(wú)用于項(xiàng)目支出的收入。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17%。按功能分類:農(nóng)林水支出165.97萬(wàn)元,比上年增加34.17%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出164.97萬(wàn)元,比上年增加33.36%。其中:工資福利支出145.44萬(wàn)元,比上年增加43.49%。商品和服務(wù)支出3.28萬(wàn)元,比上年減少65.25%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.25萬(wàn)元,比上年增加25.89%。項(xiàng)目支出1萬(wàn)元,上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中:商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元,上年無(wú)商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元,決算數(shù)為3.28萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1.51萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.77萬(wàn)元,公務(wù)接待60批次400人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.0700000000000003萬(wàn)元,臨湘市忠防水庫(kù)管理所按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

臨湘市忠防水庫(kù)管理所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(二)政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額1萬(wàn)元,其中:服務(wù)1萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額0.6萬(wàn)元,其中:服務(wù)0.6萬(wàn)元;

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

2017年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

附件:臨湘市忠防水庫(kù)管理所2017年度決算公開(kāi)表.XLS