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臨湘市忠防水庫管理所2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-13 13:35
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一、主要職能

臨湘市忠防水庫主要職能是:

1.對水庫和渠道進(jìn)行管理和維護(hù),為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。

2.負(fù)責(zé)灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水

3.協(xié)調(diào)處理周邊有關(guān)矛盾

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市忠防水庫只有本級,沒有其他二級決算單位,因此納入2017年部門決算編制范圍的只有本部門本級。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入241.14萬元,比上年增加84.49%?傊С240.92萬元,比上年增加84.32%。

(二)收入決算情況

2017年收入241.14萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬元,比上年增加34.17 %。事業(yè)收入40萬元,上年無事業(yè)收入。其他收入35.16萬元,比上年增加402.29%。

(三)支出決算情況

2017年支出240.92萬元,其中:農(nóng)林水支出240.92萬元,比上年增加84.32%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入165.97萬元,比上年增加34.17%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出165.97萬元,比上年增加34.17%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

按功能分類如下:農(nóng)林水支出165.97萬元,比上年增加34.17%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬元,比上年增加34.17%。一般公共預(yù)算撥款支出165.97萬元,比上年增加34.17%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入165.97萬元,比上年增加34.17%。用于基本支出的收入164.97萬元,比上年增加33.36%。用于項目支出的收入1萬元,上年無用于項目支出的收入。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出165.97萬元,比上年增加34.17%。按功能分類:農(nóng)林水支出165.97萬元,比上年增加34.17%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出164.97萬元,比上年增加33.36%。其中:工資福利支出145.44萬元,比上年增加43.49%。商品和服務(wù)支出3.28萬元,比上年減少65.25%。對個人和家庭的補(bǔ)助16.25萬元,比上年增加25.89%。項目支出1萬元,上年無項目支出。其中:商品和服務(wù)支出1萬元,上年無商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.4萬元,決算數(shù)為3.28萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為1.6萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費決算數(shù)為1.51萬元,公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為1.8萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為1.77萬元,公務(wù)接待60批次400人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.0700000000000003萬元,臨湘市忠防水庫管理所按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費

臨湘市忠防水庫管理所單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額1萬元,其中:服務(wù)1萬元;本年度政府采購實際采購總額0.6萬元,其中:服務(wù)0.6萬元;

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

(四)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年度無重點項目。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

附件:臨湘市忠防水庫管理所2017年度決算公開表.XLS