一、部門基本概況
（一）、單位職能職責(zé)
臨湘市忠防水庫(kù)管理所主要職能是：
1.對(duì)水庫(kù)和渠道進(jìn)行管理和維護(hù)，為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。
2.負(fù)責(zé)灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水
3.協(xié)調(diào)處理周邊有關(guān)矛盾
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市忠防水庫(kù)現(xiàn)有干部職工40人，在職27人（全額21人，差額6人），退休13人。根據(jù)職責(zé)，忠防水庫(kù)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，財(cái)務(wù)室，水政監(jiān)察室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市忠防水庫(kù)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有忠防水庫(kù)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)205萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款155萬(wàn)元，其他收入49.8萬(wàn)元。收入較去年減少了7.4萬(wàn)元，主要是2017年8月到齡退休一名。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)205萬(wàn)元，其中工資福利支出187萬(wàn)元，占91%，商品和服務(wù)支出18萬(wàn)元，占8.8%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.4萬(wàn)元，占0.2%。支出較去年增加，主要是人員工資上調(diào)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入155萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)155萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年沒(méi)有安排項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款155萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加11萬(wàn)元，上升7 %.
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元，主要是水庫(kù)三年行動(dòng)方案驗(yàn)收及特大防汛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元，主要是防汛期渠道損壞嚴(yán)重及公車?yán)淆g化導(dǎo)致油料和維護(hù)費(fèi)增加。因此2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年增加了0.3萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額xx萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算xx萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算xx萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算xx萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
