臨湘市水利局部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市水利局共11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務(wù)隊(duì)、水政監(jiān)察大隊(duì)、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質(zhì)量監(jiān)督管理站、農(nóng)村安全飲水檢測中心�，F(xiàn)有干部職工54人，其中：在職54人（全額54人、差額0人、自籌0人），退休68人（全額68人、差額0人、自籌0人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市水利局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算782.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款782.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加114.51萬元，主要是在職人數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算782.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出15.35萬元，社會保障和就業(yè)支出70.29萬元，衛(wèi)生健康支出31.56萬元，農(nóng)林水支出618.23萬元，住房保障支出47.34萬元等。支出預(yù)算較上年增加114.51萬元，主要是在職人數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出782.77萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為63.12 萬元，比 2024年增加0.24萬元，增加0.3%。主要是人員經(jīng)費(fèi)變動增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.86萬元，比 2024年減少0.02萬元，降低0.05%。主要是人員經(jīng)費(fèi)變動減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.56 萬元，比 2024年增加0.12萬元，增加0.03%。主要是人員經(jīng)費(fèi)變動增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為47.34萬元，比 2024年增加0.18萬元，增加0.03%。主要是人員經(jīng)費(fèi)變動增加。
5. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為597.23萬元，比 2024年增加111.34萬元，增加22%。主要是人員經(jīng)費(fèi)變動增加。
6. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15萬元，比 2024年減少6萬元，減少28%。主要是厲行節(jié)約。
7. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，比 2024年減少3萬元，減少50%。主要是厲行節(jié)約。
8. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1萬元，比 2024年減少1萬元，減少50%。主要是厲行節(jié)約。
9. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，比 2024年減少6萬元，減少75%。主要是厲行節(jié)約。
10. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為15.35萬元，比 2024年增加15.35 萬元，增長100%。主要是人員經(jīng)費(fèi)變動增加。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.31 萬元，比 2024年增加3.31萬元，增長100%。主要是人員經(jīng)費(fèi)變動增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算693.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)630.67萬元，公用經(jīng)費(fèi)63.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加63.01 萬元，增長11%，主要是主要是人員經(jīng)費(fèi)變動增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少0.5萬元，增長0.07%。主要是人員經(jīng)費(fèi)變動減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：行政運(yùn)行支出68萬元，主要用于人員獎勵專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面； 一般行政管理事務(wù)支出15萬元，主要用于長江執(zhí)法船運(yùn)營經(jīng)費(fèi)；水利工程建設(shè)支出3萬元，主要用于河湖長制工作經(jīng)費(fèi)；防汛支出1萬元，主要用于山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維修（護(hù)）；農(nóng)村供水支出2萬元，主要用于農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測工作。與2024年比較，整體增加52萬元，主要是人員獎勵專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和長江執(zhí)法船運(yùn)營經(jīng)費(fèi)的增加。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.1萬元，比上年預(yù)算減少0.5萬元，下降0.07%，主要是經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出782.77萬元，其中，基本支出693.77萬元，項(xiàng)目支出89萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出89萬元，其中：行政運(yùn)行支出68萬元；一般行政管理事務(wù)支出15萬元；水利工程建設(shè)支出3萬元；防汛支出1萬元；農(nóng)村供水支出2萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開12次會議, 人數(shù)180人,內(nèi)容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為水利工程技術(shù)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他培訓(xùn)
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。
