2024年臨湘市水利局部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
臨湘市水利局共11個內設機構，內設辦公室、財務股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務隊、水政監(jiān)察大隊、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質量監(jiān)督管理站、農村安全飲水檢測中心�，F有干部職工54人，其中：在職54人（全額54人、差額0人、自籌0人），退休66人（全額66人、差額0人、自籌0人）。
二、部門預算單位構成
臨湘市水利局只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算668.26萬元，其中，一般公共預算撥款638.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入30萬元。收入預算較上年減少141.43萬元，主要是在職人數減少導致人員經費減少。
（二）支出預算，2024年支出預算668.26萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出66.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.44萬元，農林水支出522.89萬元，住房保障支出47.16萬元等。支出預算較上年減少141.43萬元，主要是人員調整減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出668.26萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數為62.88 萬元，比 2023年減少13.89萬元，降低18%。主要是人員經費變動減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數為3.88萬元，比 2023年減少0.79萬元，降低16%。主要是人員經費變動減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024年預算數為31.44 萬元，比 2023年減少6.97萬元，降低18%。主要是人員經費變動減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為47.16萬元，比 2023年減少10.46萬元，減少18%。主要是人員經費變動減少。
5. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2024年預算數為485.89萬元，比 2023年減少108.33萬元，減少18%。主要是厲行節(jié)約。
6. 農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為21萬元，比 2023年減少1萬元，減少4%。主要是厲行節(jié)約。
7. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2024年預算數為6萬元，與2023年持平。
8. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2024年預算數為2萬元，與2023年持平。
9. 農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）2024年預算數為8萬元，與2023年持平。
（一）基本支出：2024年基本支出預算631.26萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費567.66萬元，公用經費63.60萬元。人員經費預算比 2023年減少 129.63萬元，降低18%，主要是人員薪資變動減少；公用經費預算比 2023年減少10.8萬元，降低14%。主要是人員經費調整減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算37萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：一般行政管理事務支出21萬元，主要用于長江執(zhí)法船運營經費；水利工程建設支出6萬元，主要用于河湖長制工作經費；防汛支出2萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護）；農村人畜飲水支出8萬元，主要用于農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作。與2023年比較，一般行政管理事務支出減少 1 萬元，降低4%，主要是厲行節(jié)約；水利工程建設支出與上年基本持平；防汛支出與上年基本持平；農村人畜飲水支出與上年基本持平。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關一般公共預算撥款63.60萬元，比2023年減少10.8萬元，降低14%，主要是人員經費調整減少。
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2024年本部門“三公”經費預算4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出668.26萬元，其中，基本支出631.26萬元，項目支出37萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出37萬元，其中：一般行政管理事務支出21萬元；水利工程建設支出6萬元；防汛支出2萬元；農村人畜飲水支出8萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開12次會議, 人數180人,內容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；培訓費預算1萬元，擬開展20次培訓，人數200人，內容為水利工程技術培訓，安全生產培訓及其他培訓 ;
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
