2023年度
臨湘市水利局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市水利局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市水利局概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用，地下水資源管理保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。行政職能科室八個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批和法規(guī)股、水政水保股、河長(zhǎng)股、水利工程規(guī)劃與建設(shè)管理股、移民股。
下屬二級(jí)事業(yè)單位十五個(gè)：庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心，水政監(jiān)察大隊(duì)，水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心，龍?jiān)此Y源保護(hù)中心，長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，水利工程服務(wù)站，水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心，農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心，河湖服務(wù)中心，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，長(zhǎng)江護(hù)岸服務(wù)中心，鴨欄電排站，城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心。其中：二級(jí)預(yù)算單位七個(gè)，包括庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心，龍?jiān)此Y源保護(hù)中心，長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，鴨欄電排站。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市水利局2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)、庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心，龍?jiān)此Y源保護(hù)中心，長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，鴨欄電排管理站共八個(gè)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)35133.84萬(wàn)元。與上年相比，增加9954.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.33%，主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)35133.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入24299.4萬(wàn)元，占69.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7351.09萬(wàn)元，占20.92%；其他收入3443.25萬(wàn)元，占9.80%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)35073.10萬(wàn)元，其中：基本支出5474.04萬(wàn)元，占15.60%；項(xiàng)目支出29599.06萬(wàn)元，占84.39%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35133.84萬(wàn)元，與上年相比，增加9954.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.33%，主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出31676.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.31%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加9288.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.32%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出31676.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1204.38萬(wàn)元，占3.80%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2648.70萬(wàn)元，占8.36%；衛(wèi)生健康（類）支出79.00萬(wàn)元，占0.24%：農(nóng)林水（類）支出22507.03萬(wàn)元，占71.05%；住房保障（類）支出179.38萬(wàn)元，占0.57%。糧油物資儲(chǔ)備支出26萬(wàn)元，占0.08%；其他支出5000萬(wàn)元，占15.78%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2971.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2429.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.78%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1204.38萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為331.74萬(wàn)元，支出決算為303.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96.90萬(wàn)元，支出決算為79.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2108.57萬(wàn)元，支出決算為2815.36萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的133.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為66萬(wàn)元，支出決算為66萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為8017.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133632.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為85.83萬(wàn)元，支出決算為523.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為147.75萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為131.04元，完成年初預(yù)算的6552.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)及防汛經(jīng)費(fèi)。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.99萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)及抗旱經(jīng)費(fèi)。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1970萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為68元，完成年初預(yù)算的8500%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村供水經(jīng)費(fèi)。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4515.30萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
15、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為718.50萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
16、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2851.91萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為176.75萬(wàn)元，支出決算為179.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.49%，決算與預(yù)算一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為641萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
19、其他糧油物資事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3398.69萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3165.79萬(wàn)元，占基本支出的93.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)232.90萬(wàn)元，占基本支出的0.69%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.40萬(wàn)元，支出決算為6.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.46萬(wàn)元，支出決算為6.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.46萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.46萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組300個(gè)、來(lái)賓1300人次，主要是主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7351.09萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出7351.09萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7351.09萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7351.09萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.90萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少3.37萬(wàn)元，減少0.14%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.38萬(wàn)元，人數(shù)170人，用于召開(kāi)防汛抗旱、水法宣傳、河湖長(zhǎng)制工作會(huì)議及黨史教育會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.63萬(wàn)元，人數(shù)400人，內(nèi)容為水利工程技術(shù)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額16794.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出314.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出14799.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1680.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1085.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
預(yù)算管理制度不夠健全，相應(yīng)的管理制度沒(méi)有得到有效執(zhí)行；資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行；預(yù)算編制不夠合理，一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，而支出較大，存在資金缺口。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)決算表
二、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
