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臨湘市水利局(匯總)2023年度部門決算
來(lái)源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2024-09-25 08:52
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  2023年度

  臨湘市水利局(匯總)部門決算

  目錄

  第一部分 臨湘市水利局部門(單位)概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  臨湘市水利局概況

  一、 部門職責(zé)

  負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施,指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用,地下水資源管理保護(hù)工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。行政職能科室八個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批和法規(guī)股、水政水保股、河長(zhǎng)股、水利工程規(guī)劃與建設(shè)管理股、移民股。

  下屬二級(jí)事業(yè)單位十五個(gè):庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心,水政監(jiān)察大隊(duì),水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心,龍?jiān)此Y源保護(hù)中心,長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心,鐵山咀電排站,水利工程服務(wù)站,水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心,農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心,河湖服務(wù)中心,團(tuán)灣水資源保護(hù)中心,忠防水資源保護(hù)中心,長(zhǎng)江護(hù)岸服務(wù)中心,鴨欄電排站,城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心。其中:二級(jí)預(yù)算單位七個(gè),包括庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心,龍?jiān)此Y源保護(hù)中心,長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心,鐵山咀電排站,團(tuán)灣水資源保護(hù)中心,忠防水資源保護(hù)中心,鴨欄電排站。

  (二)決算單位構(gòu)成。臨湘市水利局2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)、庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心,龍?jiān)此Y源保護(hù)中心,長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心,鐵山咀電排站,團(tuán)灣水資源保護(hù)中心,忠防水資源保護(hù)中心,鴨欄電排管理站共八個(gè)。

  第二部分

  部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 。ū砀褚(jiàn)附件1)

  第三部分

  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)35133.84萬(wàn)元。與上年相比,增加9954.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.33%,主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)35133.84萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入24299.4萬(wàn)元,占69.16%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7351.09萬(wàn)元,占20.92%;其他收入3443.25萬(wàn)元,占9.80%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)35073.10萬(wàn)元,其中:基本支出5474.04萬(wàn)元,占15.60%;項(xiàng)目支出29599.06萬(wàn)元,占84.39%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35133.84萬(wàn)元,與上年相比,增加9954.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.33%,主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出31676.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.31%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加9288.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.32%,主要是因?yàn)橐驗(yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。

 。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出31676.99萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1204.38萬(wàn)元,占3.80%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2648.70萬(wàn)元,占8.36%;衛(wèi)生健康(類)支出79.00萬(wàn)元,占0.24%:農(nóng)林水(類)支出22507.03萬(wàn)元,占71.05%;住房保障(類)支出179.38萬(wàn)元,占0.57%。糧油物資儲(chǔ)備支出26萬(wàn)元,占0.08%;其他支出5000萬(wàn)元,占15.78%。

 。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2971.49萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2429.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.78%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1204.38萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為331.74萬(wàn)元,支出決算為303.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

  3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)行政單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為96.90萬(wàn)元,支出決算為79.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

  4、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2108.57萬(wàn)元,支出決算為2815.36萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的133.51%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

  5、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

  6、農(nóng)林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為66萬(wàn)元,支出決算為66萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的100%,決算與預(yù)算一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  7、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為8017.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133632.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  8、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為85.83萬(wàn)元,支出決算為523.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  9、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水土保持(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為147.75萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  10、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為131.04元,完成年初預(yù)算的6552.00%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了水利救災(zāi)及防汛經(jīng)費(fèi)。

  11、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為31.99萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了水利救災(zāi)及抗旱經(jīng)費(fèi)。

  12、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1970萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  13、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村供水(項(xiàng))

  年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為68元,完成年初預(yù)算的8500%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村供水經(jīng)費(fèi)。

  14、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4515.30萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  15、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為718.50萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  16、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2851.91萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為176.75萬(wàn)元,支出決算為179.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.49%,決算與預(yù)算一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

  18、農(nóng)林水支出(類)水利(款)大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為641萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  19、其他糧油物資事務(wù)支出

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為26萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出3398.69萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)3165.79萬(wàn)元,占基本支出的93.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。

  公用經(jīng)費(fèi)232.90萬(wàn)元,占基本支出的0.69%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.40萬(wàn)元,支出決算為6.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.46萬(wàn)元,支出決算為6.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。與上年相比持平。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.46萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.46萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組300個(gè)、來(lái)賓1300人次,主要是主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7351.09萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出7351.09萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7351.09萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

  1、其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7351.09萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.90萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少3.37萬(wàn)元,減少0.14%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)減少。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.38萬(wàn)元,人數(shù)170人,用于召開(kāi)防汛抗旱、水法宣傳、河湖長(zhǎng)制工作會(huì)議及黨史教育會(huì)議等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.63萬(wàn)元,人數(shù)400人,內(nèi)容為水利工程技術(shù)培訓(xùn),安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他培訓(xùn);未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額16794.94萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出314.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出14799.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1680.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1085.07萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

 。ǘ┎块T(單位)整體支出績(jī)效情況

  預(yù)算管理制度不夠健全,相應(yīng)的管理制度沒(méi)有得到有效執(zhí)行;資產(chǎn)管理不夠規(guī)范,管理制度未得到有效執(zhí)行;預(yù)算編制不夠合理,一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少,而支出較大,存在資金缺口。

 。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析

  可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理,部門履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題;反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況,并分析其原因。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附 件

  一、2023年度部門(單位)決算表

  二、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

臨湘市水利局 MB112163X7.xlsx

2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 (2).doc