臨湘市水利局（匯總）2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市水利局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市水利局單位概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。指導(dǎo)全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用，地下水資源管理保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市水利局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、行政職能科室八個(gè)：辦公室，財(cái)務(wù)股，人事股，行政審批和法規(guī)股，水政水保股，河長股，水利工程規(guī)劃與建設(shè)管理股，移民股。2、下屬二級(jí)事業(yè)單位十五個(gè)：庫區(qū)移民服務(wù)中心，水政監(jiān)察大隊(duì)，水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心，龍?jiān)此Y源保護(hù)中心，長江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，水利工程服務(wù)站，水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心，農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心，河湖服務(wù)中心，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，長江護(hù)岸服務(wù)中心，鴨欄電排站，城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心。其中：二級(jí)預(yù)算單位七個(gè)，包括庫區(qū)移民服務(wù)中心，龍?jiān)此Y源保護(hù)中心，長江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，長江護(hù)岸服務(wù)中心，鴨欄電排站。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市水利局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)、庫區(qū)移民服務(wù)中心，龍?jiān)此Y源保護(hù)中心，長江大堤養(yǎng)護(hù)中心，鐵山咀電排站，團(tuán)灣水資源保護(hù)中心，忠防水資源保護(hù)中心，鴨欄電排管理站共八個(gè)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)25179.55萬元。與上年相比，增加10689.03萬元，增加73.77%，主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)25115.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入22388.42萬元，占89.14%；其他收入2727.06萬元，占10.86%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)24897.98萬元，其中：基本支出5568.98萬元，占22.37%；項(xiàng)目支出19329.00萬元，占77.63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22388.42萬元，與上年相比，增加10754.74萬元，增加92.44%，主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出19258.64萬元，占本年支出合計(jì)的77.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10797.59萬元，增加127.62%，主要是因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出19258.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出531.28萬元，占2.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出197.62萬元，占1.03%；衛(wèi)生健康（類）支出23.46萬元，占0.12%；農(nóng)林水（類）支出18340.68萬元，占95.23%；住房保障（類）支出114.20萬元，占0.59%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出26萬元，占0.14%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出25.40萬元，占0.13%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2931.10萬元，支出決算數(shù)為19258.64萬元，完成年初預(yù)算的657.04%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬，支出決算為30.38萬，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)） 。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為263.23萬元，支出決算為143.26萬元，完成年初預(yù)算的54.42%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.70萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0.83萬元，支出決算為50.53萬元，完成年初預(yù)算的6087.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退休干部死亡撫恤。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.14萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為16.92萬元，支出決算為23.46萬元，完成年初預(yù)算的138.65%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2409.59萬元，支出決算為2969.99萬元，完成年初預(yù)算的123.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為63萬元，支出決算為62.48萬元，完成年初預(yù)算的99.17%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為7029.63萬元，完成年初預(yù)算的87870.38%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為988.06萬元，完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為629.15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬元，支出決算為147.45萬元，完成年初預(yù)算的7372.5%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)及防汛經(jīng)費(fèi)。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為936.98萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利救災(zāi)及抗旱經(jīng)費(fèi)。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為487.20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為507.99萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：移民服務(wù)中心決算科目的調(diào)整。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3643.90萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加河湖劃界工作經(jīng)費(fèi)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)等經(jīng)費(fèi)。
20、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為400萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
21、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為527.87萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為154.86萬元，支出決算為114.20萬元，完成年初預(yù)算的73.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是決算時(shí)科目的調(diào)整。
23、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬，支出決算為26萬，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），主要原因?yàn)橐泼穹⻊?wù)中心決算科目的調(diào)整。
24、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬，支出決算為25.40萬，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），主要原因?yàn)樵黾恿隧?xiàng)目建設(shè)資金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3379.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3143.41萬元，占基本支出的93.01%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)236.27萬元，占基本支出的6.99%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.45萬元，支出決算為8.81萬元，完成預(yù)算的60.97%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.75萬元，支出決算為7.11萬元，完成預(yù)算的55.76%，公務(wù)接待費(fèi)與上年相比減少0.20萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.7萬元，支出決算為1.7萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少1.57萬元，減少48.01%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”的支出，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.11萬元，占80.70%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.7萬元，占19.30%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.11萬元，全年共接待來訪團(tuán)組480個(gè)、來賓3600人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.7萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元，主要是按規(guī)定保留長江大堤養(yǎng)護(hù)中心公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3103.28萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3103.28萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3103.28萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。其中：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為843.43萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1081.08萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了大中型水庫移民補(bǔ)助資金支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1178.77萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了大中型水庫移民補(bǔ)助資金支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出236.27萬元，比上年決算數(shù)增加40.28萬元，增長20.55%。主要原因是建設(shè)項(xiàng)目的情況下增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.9萬元，用于召開全市防汛搞旱工作調(diào)度會(huì)等大小型會(huì)議費(fèi)用5次共250人；開支培訓(xùn)費(fèi)6.93萬元，用于開展全市防汛抗旱及水利工程建設(shè)技術(shù)等培訓(xùn)56次，共計(jì)640人；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1879.83萬元，其中：政府采購貨物支出243.70 萬元、政府采購工程支出870.46萬元、政府采購服務(wù)支出765.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額1879.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分66分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“良”。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
