臨湘市水利局（匯總）2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨相市水利局有局機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)共8個(gè)，臨相市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、（內(nèi)設(shè)計(jì)財(cái)股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會(huì)）臨湘市鴨欄電排站（站長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室）臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長(zhǎng)辦公室、水政執(zhí)法中心。）臨湘市忠防水資源保護(hù)中心（辦公室、財(cái)務(wù)室、水政監(jiān)察室）臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務(wù)中心（辦公室、后扶股、財(cái)務(wù)股和部門預(yù)算單位）。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市水利局本級(jí)
2、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心
3、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心
4、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心
5、臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心
6、臨湘市鐵山咀電排站
7、臨湘市鴨欄電排管理站
8、臨湘市庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算5269.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2971.49萬(wàn)元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2297.93萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加3.94萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算5269.42萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)126.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出626.83萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出183.04萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3961.1萬(wàn)元，住房保障支出372.33萬(wàn)元等。支出較去年增加3.94萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出2971.49萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出331.74萬(wàn)元，占11.19%；衛(wèi)生健康（類）支出96.9萬(wàn)元，占3.26%；農(nóng)林水（類）支出2276.39萬(wàn)元，占76.60%； 住房保障（類）支出176.75萬(wàn)元，占 5.94%；一般公共服務(wù)（類）支出89.71萬(wàn)元，占 3.01%。
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算2801.49萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)2664.49萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)137萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少17.91 萬(wàn)元，減少0.67%，主要是是厲行節(jié)約；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少7.7 萬(wàn)元，減少5.32%。主要是是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算170萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般行政管理事務(wù)支出22萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江執(zhí)法船運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)；水利工程建設(shè)支出6萬(wàn)元，主要用于河湖長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)；防汛支出2萬(wàn)元，主要用于山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維修（護(hù)）；農(nóng)村人畜飲水支出8萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心水質(zhì)檢測(cè)工作。長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心農(nóng)林水行政運(yùn)行支出91萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江大堤維修、谷花電排維修等方面。團(tuán)灣水資源保護(hù)中心農(nóng)林水行政運(yùn)行12萬(wàn)元，主要用于團(tuán)灣水庫(kù)的清理和維護(hù)；庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心一般行政管理事務(wù)29萬(wàn)元，主要用于移民事務(wù)。與2022年比較，行政運(yùn)行支出增加12萬(wàn)元，增加13.2%主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整；一般行政管理事務(wù)支出減少12萬(wàn)元，降低19%，主要是厲行節(jié)約 ；水利工程建設(shè)支出減少2 萬(wàn)元，降低25%，主要是厲行節(jié)約 ；防汛支出與上年基本持平；農(nóng)村人畜飲水支出減少2萬(wàn)元，降低20%，主要是厲行節(jié)約 。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、臨相市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心等8家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.7萬(wàn)元，下降5.32%，主要是厲行節(jié)約精減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、臨相市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心等8家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.65萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少2.05萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約精減支出。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出2971.49萬(wàn)元，其中，基本支出2801.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出170萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出170萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出103萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)支出51萬(wàn)元；水利工程建設(shè)支出6萬(wàn)元；防汛支出2萬(wàn)元；農(nóng)村人畜飲水支出8萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，擬召開(kāi)18次會(huì)議, 人數(shù)400人,內(nèi)容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長(zhǎng)制工作會(huì)議及黨史教育會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.5 萬(wàn)元，擬開(kāi)展25次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為水利工程技術(shù)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他培訓(xùn) ;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
