臨湘市水利局（匯總）2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織編寫(xiě)江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)防御期間重要水利工程調(diào)度工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市水利局有：局機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)共8個(gè)，局機(jī)關(guān)（辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、防汛抗旱辦、水利抗旱服務(wù)隊(duì)、水政監(jiān)察大隊(duì)、水土保持、水政水資源管理站、水利工程管理站、水利質(zhì)量監(jiān)督管理站、農(nóng)村安全飲水檢測(cè)中心）、臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會(huì)）、臨湘市鴨欄電排站（站長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室）、臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心（內(nèi)設(shè)計(jì)財(cái)股、辦公室、工程股、黨建辦）、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心（辦公室財(cái)務(wù)室、水政監(jiān)察室）、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長(zhǎng)辦公室、水政執(zhí)法中心）、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)辦公室，工程辦公室）、臨湘市移民服務(wù)中心（辦公室、后扶股、財(cái)務(wù)股和部門(mén)預(yù)算單位）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市水利局本級(jí)
2、臨湘市鐵山咀電排站
3、臨湘市鴨欄電排管理站
4、臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心
5、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心
6、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心
7、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心
8、臨湘市庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門(mén)收入預(yù)算5265.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2931.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2334.38萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加761.63萬(wàn)元，主要是龍?jiān)此Y源保護(hù)中心新增了無(wú)編人員預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算5265.48萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出297.20萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16.92萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4737.93萬(wàn)元，住房保障支出212.66萬(wàn)元。支出較去年增加761.63萬(wàn)元，主要是龍?jiān)此Y源保護(hù)中心新增了無(wú)編人員預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2931.10萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為263.23萬(wàn)元，比 2021 年減少44.57萬(wàn)元，降低14.48%。主要是在職人數(shù)減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） 死亡憮恤（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.83萬(wàn)元，比2021年增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.22%，取數(shù)尾差問(wèn)題。實(shí)際持平。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1.46萬(wàn)元，比2021年增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是2022年鐵山咀電排站細(xì)化明細(xì)科目。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1.21萬(wàn)元，比2021年增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是2022年鐵山咀電排站細(xì)化明細(xì)科目。
5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為16.92萬(wàn)元，比2021年增加16.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是2022年鐵山咀電排站細(xì)化明細(xì)科目。
6. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為2409.59萬(wàn)元，比 2021年增加29.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.22%。主要原因一是長(zhǎng)江大堤9萬(wàn)元從農(nóng)田建設(shè)合并到行政運(yùn)行導(dǎo)致，二是在職人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，增減相抵后導(dǎo)致增加。
7. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為63萬(wàn)元，與2021年持平。
8. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，與2021年持平。
9. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，與2021年持平。
10. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，與2021年持平。
11. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為154.86 萬(wàn)元，比 2021 年減少 27.44萬(wàn)元，降低15.05%。主要是在職人數(shù)減少。
12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2021年減少9萬(wàn)元，主要是2022年科目調(diào)整到行政運(yùn)行中預(yù)算。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2021年減少0.39萬(wàn)元，主要是水利局機(jī)關(guān)一名自籌編制人員離職。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算2757.10萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2612.40萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)144.70萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少75.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82%，主要是人員工資變動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少26.96萬(wàn)元，降低15.71%。主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算174萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：長(zhǎng)江執(zhí)法船運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江執(zhí)法船運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)；河湖長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，主要用于河湖長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)；山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維修（護(hù)）費(fèi)項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，主要用于山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維修（護(hù)）；農(nóng)村飲水安全檢測(cè)中心水質(zhì)檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心水質(zhì)檢測(cè)工作；長(zhǎng)江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，主要用于堤防維修養(yǎng)護(hù)等方面；谷花電排開(kāi)機(jī)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，主要用于谷花電排檢修等方面；水庫(kù)維修(護(hù))費(fèi)項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，主要用于團(tuán)灣水庫(kù)基本維(護(hù))和設(shè)備維(護(hù))方面及水庫(kù)日常養(yǎng)護(hù)維修的費(fèi)用；移民管理費(fèi)項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，主要用于移民事務(wù)管理方面。與2021年比較，長(zhǎng)江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加70萬(wàn)元，主要是增加了堤防維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)；其他項(xiàng)目支出均與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心等8家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排536.50萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款144.70萬(wàn)元，通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算列支391.80萬(wàn)元，比上年減少26.96萬(wàn)元，下降15.71%。主要原因是人員減少及公務(wù)員車(chē)補(bǔ)預(yù)算口徑不一致（2021年公車(chē)補(bǔ)貼記入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2022年記入人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心等8家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.70萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.70萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算較2021年減少1.75萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)減少1.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少0.05萬(wàn)元），主要是厲行節(jié)約精減支出。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出的金額為5265.48萬(wàn)元，其中，基本支出5091.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出174萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出174萬(wàn)元，其中：長(zhǎng)江執(zhí)法船運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目27萬(wàn)元；河湖長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元；山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運(yùn)行維修（護(hù)）項(xiàng)目2萬(wàn)元；農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心水質(zhì)檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元；長(zhǎng)江大堤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目70萬(wàn)元；谷花電排開(kāi)機(jī)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9萬(wàn)元；團(tuán)灣水庫(kù)維修(護(hù))費(fèi)項(xiàng)目12萬(wàn)元；移民管理費(fèi)項(xiàng)目36萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.50萬(wàn)元，擬召開(kāi)15次會(huì)議，人數(shù)311人，內(nèi)容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長(zhǎng)制工作會(huì)議及黨史教育會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬開(kāi)展28次培訓(xùn)，人數(shù)331人，內(nèi)容為水利工程技術(shù)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)及其他培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
