目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨相市水利局有局機(jī)關(guān)和二級機(jī)構(gòu)共8個，臨相市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心、（內(nèi)設(shè)計財股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務(wù)室、人事科及工會）臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務(wù)室、辦公室）臨湘市龍源水資源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室，財務(wù)室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心。）臨湘市忠防水資源保護(hù)中心（辦公室財務(wù)室、水政監(jiān)察室）臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室、財務(wù)辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務(wù)中心（辦公室、后扶股、財務(wù)股和部門預(yù)算單位）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市水利局本級
2、龍源水資源保護(hù)中心
3、團(tuán)灣水資源保護(hù)中心
4、忠防水資源保護(hù)中心
5、臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心
6、鐵山咀電排站
7、鴨欄電排管理站
8、庫區(qū)移民服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算4503.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2963.85萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1540萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少843.64萬元，主要是龍源水資源保護(hù)中心水費收入減少。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算4503.85萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出485.69萬元，農(nóng)林水支出3696.97萬元，住房保障支出321.19萬元。支出較去年減少843.64萬元，主要是龍源水資源保護(hù)中心納入預(yù)算的人數(shù)減少。
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2963.85萬元，比2020年減少5.64萬元，主要是納入預(yù)算的人數(shù)減少。其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出309.01萬元，占10%；農(nóng)林水支出2472.54萬元，占84%；住房保障支出182.30萬元，占6%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為307.80萬元，比 2020 年減少9.92萬元，降低3%。主要是人員退休納入預(yù)算人數(shù)減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為0.39 萬元，與2020年基本持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）憮恤（款） 死亡憮恤（項）2021 年預(yù)算數(shù)為0.82萬元，與2020年基本持平。
4. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)田建設(shè)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為9萬元，比 2020 年減少1萬元，降低10%。主要是厲行節(jié)約壓縮支出。
5. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為2380.54 萬元，與2020年基本持平。
6. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為27萬元，比 2020 年減少3萬元，降低10%。主要是厲行節(jié)約壓縮支出。
7. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為36萬元，比 2020 年減少4萬元，降低10%。主要是厲行節(jié)約壓縮支出。
8. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為8萬元，比 2020 年減少1萬元，降低11%。主要是厲行節(jié)約壓縮支出。
9. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2021 年預(yù)算數(shù)為2 萬元，與2020年持平。
10. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）2021 年預(yù)算數(shù)為10萬元，比 2020 年增加10萬元，增長100%。主要是增加了農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測工作經(jīng)費。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為182.30萬元，與2020年基本持平。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2859.85萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費2688.19萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費171.66萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算104萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：長江執(zhí)法船運營經(jīng)費支出27.00萬元，主要用于長江執(zhí)法船運營；河長制工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于河湖長制工作；山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護(hù)）費支出2.00萬元，主要用于山洪地質(zhì)災(zāi)害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護(hù)）；農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測工作經(jīng)費支出10.00萬元，主要用于農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測工作；谷花電排維修支出9萬元，主要用于電排設(shè)備檢修、調(diào)式等方面；移民管理費支出36.00萬元，其中：商品服務(wù)支出32.5萬元，主要用于移民事務(wù)，基本建設(shè)支出3.5萬元，主要用于機(jī)關(guān)改造；團(tuán)灣水庫維修養(yǎng)護(hù)支出12萬元，主要用于團(tuán)灣水庫的清理和維護(hù)。支出較上年增加1.00萬元，增長1%，主要原因是：增加了農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測工作經(jīng)費支出10.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機(jī)關(guān)本級、臨相市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心、等 8家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費2368.54萬元，與2020年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級、臨相市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護(hù)中心、臨湘市忠防水資源保護(hù)中心、臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心、臨湘市移民服務(wù)中心、等8家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.25萬元，其中，公務(wù)接待13.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.75萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.75萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年持平。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少15.96萬元，主要是遵守“三公”經(jīng)費遞減原則。
（三）一般性支出情況： 2021年本部門會議費預(yù)算5.20萬元，擬召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等會議，人數(shù)1200人，內(nèi)容為主要包含傳達(dá)全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等內(nèi)容等；培訓(xùn)費預(yù)算8.55萬元，擬開展全市水利系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市水利業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)2300人，內(nèi)容為對全市水利系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 10萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2963.85萬元，其中，基本支出2859.85萬元，項目支出104萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
