目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導(dǎo)全市水利普法工作，水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨相市水利局有局機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)共8個(gè)，臨相市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心、（內(nèi)設(shè)計(jì)財(cái)股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會(huì)）臨湘市鴨欄電排站（站長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室）臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室，調(diào)度室、黨建辦公室、河長(zhǎng)辦公室、水政執(zhí)法中心。）臨湘市忠防水資源保護(hù)中心（辦公室財(cái)務(wù)室、水政監(jiān)察室）臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心（下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務(wù)中心（辦公室、后扶股、財(cái)務(wù)股和部門預(yù)算單位）。臨湘市水利系統(tǒng)現(xiàn)有人數(shù)840人，其中在職564人（全額323人、差額92人、自籌149人），退休276人（全額141人、差額70人、自籌65人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市水利局本級(jí)
2、龍?jiān)此Y源保護(hù)中心
3、團(tuán)灣水資源保護(hù)中心
4、忠防水資源保護(hù)中心
5、臨湘市長(zhǎng)江大堤養(yǎng)護(hù)中心
6、鐵山咀電排站
7、鴨欄電排管理站
8、移民服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5347.49萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2819.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入150萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入2378.00萬(wàn)元。收入較去年增加320.33萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革合并了移民服務(wù)中心及職工工資調(diào)增。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5347.49萬(wàn)元， 其中，一般公共服務(wù)支出136.50萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出605.32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4223.76萬(wàn)元，住房保障支出381.91萬(wàn)元等。支出較去年增加320.33萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革合并了移民服務(wù)中心及職工工資調(diào)增。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2969.49萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出136.50萬(wàn)元，占4.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出318.08萬(wàn)元，占10.71%；農(nóng)林水支出2331.18萬(wàn)元，占78.5%；住房保障支出183.74萬(wàn)元，占6.19%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2866.49萬(wàn)元，比上年增加237.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，原因機(jī)構(gòu)改革合并了移民服務(wù)中心及職工工資調(diào)增，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為103萬(wàn)元，比上年增加55萬(wàn)元，增長(zhǎng)115%，原因機(jī)構(gòu)改革合并了移民服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：山洪災(zāi)害系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及防汛抗旱經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于設(shè)備維護(hù)及防汛等方面；水利工程建設(shè)支出9萬(wàn)元，主要用于河湖長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)等方面；長(zhǎng)江巡查執(zhí)法船運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江巡查執(zhí)法船運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)；谷花電排維修支出10萬(wàn)元，主要用于電排設(shè)備檢修、調(diào)式；團(tuán)灣水庫(kù)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。原因是水庫(kù)養(yǎng)護(hù)是新項(xiàng)目，水庫(kù)常年使用，需要清理和維護(hù)；移民服務(wù)項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，主要用于移民管理等事項(xiàng)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款144.26 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加12.28萬(wàn)元，上升9%，原因是機(jī)構(gòu)改革合并移民局。備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25.02萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.18萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.18萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少10.6萬(wàn)元，主要是本著“三公”經(jīng)費(fèi)遞減原則厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.41萬(wàn)元，擬召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等會(huì)議，人數(shù)約1920人次，主要包含傳達(dá)全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.49萬(wàn)元，擬開展全市水利系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市水利業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)2862人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市水利系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、 政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
（1）2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與2019年政府采購(gòu)預(yù)算持平。詳見(jiàn)預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，其中：1、長(zhǎng)江執(zhí)法船運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，比2019年增加30萬(wàn)元,增加原因是：增加了長(zhǎng)江執(zhí)法船一艘；2、移民服務(wù)項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，比2019年增加40萬(wàn)元，增加原因是：機(jī)構(gòu)改革合并移民局。
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)5347.49萬(wàn)元，其中：基本支出5244.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出103萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)9938.5萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2642.25萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)7296.25萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，用途為防汛應(yīng)急保障用車，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2020年水利局匯總預(yù)算公開表.xlsx