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臨湘市水利局2020年部門預(yù)算匯總
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2020-03-30 15:04
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第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標(biāo)情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開發(fā)和利用,指導(dǎo)全市水利普法工作,水資源保護(hù)工作,負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的日常工作,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào),水利科技和外事等工作,并承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨相市水利局有局機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)共8個(gè),臨相市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心、(內(nèi)設(shè)計(jì)財(cái)股、辦公室、工程股、黨建辦)臨湘市鐵山咀電排站(辦公室、財(cái)務(wù)室、人事科及工會(huì))臨湘市鴨欄電排站(站長辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室)臨湘市龍?jiān)此Y源保護(hù)中心(下設(shè)辦公室,財(cái)務(wù)室,調(diào)度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心。)臨湘市忠防水資源保護(hù)中心(辦公室財(cái)務(wù)室、水政監(jiān)察室)臨湘市團(tuán)灣水資源保護(hù)中心(下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)辦公室,工程辦公室)臨湘市移民服務(wù)中心(辦公室、后扶股、財(cái)務(wù)股和部門預(yù)算單位)。臨湘市水利系統(tǒng)現(xiàn)有人數(shù)840人,其中在職564人(全額323人、差額92人、自籌149人),退休276人(全額141人、差額70人、自籌65人)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

1、臨湘市水利局本級(jí)

2、龍?jiān)此Y源保護(hù)中心

3、團(tuán)灣水資源保護(hù)中心

4、忠防水資源保護(hù)中心

5、臨湘市長江大堤養(yǎng)護(hù)中心

6、鐵山咀電排站

7、鴨欄電排管理站

8、移民服務(wù)中心

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)5347.49萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2819.49萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入150萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入2378.00萬元。收入較去年增加320.33萬元,主要是機(jī)構(gòu)改革合并了移民服務(wù)中心及職工工資調(diào)增。

(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)5347.49萬元, 其中,一般公共服務(wù)支出136.50萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出605.32萬元,農(nóng)林水支出4223.76萬元,住房保障支出381.91萬元等。支出較去年增加320.33萬元,主要是機(jī)構(gòu)改革合并了移民服務(wù)中心及職工工資調(diào)增。

備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2969.49萬元,其中:一般公共服務(wù)支出136.50萬元,占4.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出318.08萬元,占10.71%;農(nóng)林水支出2331.18萬元,占78.5%;住房保障支出183.74萬元,占6.19%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為2866.49萬元,比上年增加237.29萬元,增長9%,原因機(jī)構(gòu)改革合并了移民服務(wù)中心及職工工資調(diào)增,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為103萬元,比上年增加55萬元,增長115%,原因機(jī)構(gòu)改革合并了移民服務(wù)項(xiàng)目,項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:山洪災(zāi)害系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及防汛抗旱經(jīng)費(fèi)支出2萬元,主要用于設(shè)備維護(hù)及防汛等方面;水利工程建設(shè)支出9萬元,主要用于河湖長制工作經(jīng)費(fèi)等方面;長江巡查執(zhí)法船運(yùn)營經(jīng)費(fèi)支出30萬元,主要用于長江巡查執(zhí)法船運(yùn)營經(jīng)費(fèi);谷花電排維修支出10萬元,主要用于電排設(shè)備檢修、調(diào)式;團(tuán)灣水庫養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬元。原因是水庫養(yǎng)護(hù)是新項(xiàng)目,水庫常年使用,需要清理和維護(hù);移民服務(wù)項(xiàng)目支出40萬元,主要用于移民管理等事項(xiàng)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款144.26 萬元,比2019年預(yù)算增加12.28萬元,上升9%,原因是機(jī)構(gòu)改革合并移民局。備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)25.02萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.18萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.18萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少10.6萬元,主要是本著“三公”經(jīng)費(fèi)遞減原則厲行節(jié)約。

3、一般性支出情況

2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.41萬元,擬召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等會(huì)議,人數(shù)約1920人次,主要包含傳達(dá)全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.49萬元,擬開展全市水利系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市水利業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)2862人次,主要內(nèi)容為對(duì)全市水利系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、 政府采購安排情況說明

(1)2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與2019年政府采購預(yù)算持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為70萬元,其中:1、長江執(zhí)法船運(yùn)營經(jīng)費(fèi)支出30萬元,比2019年增加30萬元,增加原因是:增加了長江執(zhí)法船一艘;2、移民服務(wù)項(xiàng)目支出40萬元,比2019年增加40萬元,增加原因是:機(jī)構(gòu)改革合并移民局。

2020年部門整體支出績效目標(biāo)5347.49萬元,其中:基本支出5244.49萬元,項(xiàng)目支出103萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)9938.5萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)2642.25萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)7296.25萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛3輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車3輛,用途為防汛應(yīng)急保障用車,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格2020年水利局匯總預(yù)算公開表.xlsx