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臨湘市水利局2018年部門預算匯總編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 13:23
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一、基本情況

臨湘市水利局現有人數596人,其中在職551人(全額304人、差額89人、自籌158人),退休611人。

1、水利局機關現有人數量69人,其中在職69人(全額 69人,差額0人,自籌0人),退休52人。

2、鐵山咀電排現有人數量49人,其中在職49人(全額 47人,差額0人,自籌2人),退休8人。

3、鴨欄電排現有人數量 15人,其中在職15人(全額13人,差額0人,自籌2人),退休6人。

4、江堤管理委員會現有人數量237人,其中在職153人(全額 125人,差額0人,自籌28人),退休84人。

5、忠防水庫管理所現有人數量 15人,其中在職15人(全額13人,差額0人,自籌2人),退休6人。

6、龍源水庫管理所現有人數量 326人,其中在職235人(全額 25人,差額89人,自籌121人),退休91人。

7、團灣水庫管理所現有人數量15 人,其中在職  15人(全額 12人,差額0人,自籌3人),退休0人。

二、預算安排情況

預算總收入46037008.79元,其中:經費撥款23043549.35元;納入預算管理的非稅收入撥款2000000元;納入專戶管理的非稅收入撥款;政府性基金**萬元;上級補助收入**萬元;其他收入20993459.44元。

1、水利局機關收入7096992.55元,其中:經費撥款5096992.55元;納入預算管理的非稅收入撥款2000000元;納入專戶管理的非稅收入撥款;政府性基金**萬元;上級補助收入**萬元;其他收入**萬元。

2、鐵山咀電排收入3747093.12元,其中:經費撥款3324853.00元;納入預算管理的非稅收入撥款*萬元;納入專戶管理的非稅收入撥款;政府性基金**萬元;上級補助收入**萬元;其他收入422240.12元。

3、鴨欄電排收入1138410.60元,其中:經費撥款920403.00元;納入預算管理的非稅收入撥款*萬元;納入專戶管理的非稅收入撥款;政府性基金**萬元;上級補助收入**萬元;其他收入218007.60元。

4、江堤管理委員會收入11951085.84元,其中:經費撥款8864077.00元;納入預算管理的非稅收入撥款*萬元;納入專戶管理的非稅收入撥款;政府性基金**萬元;上級補助收入**萬元;其他收入3087008.84元。

5、忠防水庫管理所收入2048279.20元,其中:經費撥款1550353.80元;納入預算管理的非稅收入撥款*萬元;納入專戶管理的非稅收入撥款;政府性基金**萬元;上級補助收入**萬元;其他收入497925.40元。

6、龍源水庫管理所收入18896972.92元,其中:經費撥款2404727.00元;納入預算管理的非稅收入撥款*萬元;納入專戶管理的非稅收入撥款;政府性基金**萬元;上級補助收入**萬元;其他收入16492245.92元。

7、團灣水庫管理所收入1158174.56元,其中:經費撥款882143.00元;納入預算管理的非稅收入撥款*萬元;納入專戶管理的非稅收入撥款;政府性基金**萬元;上級補助收入**萬元;其他收入276031.56元。

 

 

預算總支出46037008.79元,其中:基本支出45057008.79元(工資福利支出41265128.79元、一般商品和服務支出3696000元、對個人和家庭補助支出95880.00元);項目支出980000.00元(見附表)。

1、水利局機關支出7096992.55元,其中:基本支出6296992.55元(工資福利支出5751692.55元、一般商品和服務支出530000元、對個人和家庭補助支出15300元);項目支出800000元(見附表)。

2、鐵山咀電排支出3747093.12元,其中:基本支出3647093.12元(工資福利支出3345093.12元、一般商品和服務支出302000元、對個人和家庭補助支出*萬元);項目支出100000元(見附表)。

3、鴨欄電排支出1138410.60元,其中:基本支出1138410.60元(工資福利支出1042410.60元、一般商品和服務支出96000元、對個人和家庭補助支出*萬元);項目支出*萬元(見附表)。

4、江堤管理委員會支出11951085.84元,其中:基本支出11951085.84元(工資福利支出10872525.84元、一般商品和服務支出1002000元、對個人和家庭補助支出76560.00元);項目支出*萬元(見附表)。

5、忠防水庫管理所支出2048279.2元,其中:基本支出2048279.2元(工資福利支出1869259.20元、一般商品和服務支出175000.00元、對個人和家庭補助支出4020.00元);項目支出*萬元(見附表)。

6、龍源水庫管理所支出18896972.92元,其中:基本支出18896972.92元(工資福利支出17395972.92元、一般商品和服務支出1501000.00元、對個人和家庭補助支出*萬元);項目支出*萬元(見附表)。

7、團灣水庫管理所支出1158174.56元,其中:基本支出1078174.56元(工資福利支出988174.56元、一般商品和服務支出90000.00元、對個人和家庭補助支出*萬元);項目支出80000元(見附表)。

 

三、非稅收入及其他收入情況說明

今年計劃*萬元,其他收入*萬元。

根據湘政辦發(fā)[2015]109號文(湖南省人民政府辦公廳關于2015-2017年推進財政資金統(tǒng)籌使用的若干意見)精神。行政事業(yè)性收費、罰沒收入和國有資產(資源)處置收入等全面實行收支脫鉤,收入全部繳入國庫,納入預算統(tǒng)籌安排,不再直接返還執(zhí)收執(zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費及其他非稅收入實行“收入全部繳入國庫,納入預算統(tǒng)籌安排”的辦法,單位超收收入或財政未核定征收計劃而實現的各項非稅收入,由單位提出申請并報政府領導研究同意后統(tǒng)籌安排,原則上公務員及參公單位、財政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財政最高安排40%用于彌補單位運轉經費不足及項目經費,經費自籌事業(yè)單位財政最高安排50%用于彌補單位運轉經費不足及項目經費(特定單位除外)。非稅收入計劃一經核定,必須嚴格執(zhí)行。