臨湘藥菇山國有林場部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學(xué)實驗、教育實習(xí)提供服務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市藥菇山國有林場屬于臨湘市林業(yè)局二級單位。
本單位下設(shè)辦公室、林長辦、計財股、資源發(fā)展股、綜合管理股、生態(tài)安全股等6個職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市藥菇山國有林場只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市藥菇山國有林場本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算123.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款123.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少24.5萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少一般公共預(yù)算撥款減少24.5萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少0萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算123.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，農(nóng)林水支出123.69萬元，住房保障支出0萬元。支出預(yù)算較上年減少24.5萬元，減少原因為全額編減少2名，其中1名調(diào)離、1名退休。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出123.69萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元0。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬元。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元。
5. 農(nóng)林水支出（類）事業(yè)機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為123.69 萬元，較2024年117.39增長6.3萬元，主要是在人員減少的情況下，社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出全部歸于農(nóng)林水支出。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算123.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費117.39萬元，公用經(jīng)費6.3萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少22.6 萬元，降低16.14%，主要是全額編人員減少2名；公用經(jīng)費預(yù)算比2024年減少1.9萬元，降低23.17%。主要是2025年減少全額編退休人員1名，調(diào)離全額編人員1名。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算收入和支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費6.3萬元，較上年預(yù)算8.2萬元降低23.17%，主要是財編人員減少2名，一名外調(diào)、一名退休。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門機關(guān)本級 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年持平。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出123.69萬元，其中，基本支出123.69萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛輛，其中，其他用車1輛，屬于生產(chǎn)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
