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臨湘藥菇山國有林場部門2025年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 15:11
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  臨湘藥菇山國有林場部門2025年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

  第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

  一、2025年部門收支總體情況表

  二、2025年部門收入總體情況表

  三、2025年部門支出總體情況表

  四、2025年財政撥款收支總體情況表

  五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源,對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學(xué)實驗、教育實習(xí)提供服務(wù)。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  臨湘市藥菇山國有林場屬于臨湘市林業(yè)局二級單位。

  本單位下設(shè)辦公室、林長辦、計財股、資源發(fā)展股、綜合管理股、生態(tài)安全股等6個職能股室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市藥菇山國有林場只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市藥菇山國有林場本級。

  三、部門收支總體情況

  2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

  (一)收入預(yù)算,2025年收入預(yù)算123.69萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款123.69萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少24.5萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少一般公共預(yù)算撥款減少24.5萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少0萬元。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2025年支出預(yù)算123.69萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,農(nóng)林水支出123.69萬元,住房保障支出0萬元。支出預(yù)算較上年減少24.5萬元,減少原因為全額編減少2名,其中1名調(diào)離、1名退休。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出123.69萬元,具體安排情況如下:

  1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元。

  2.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元0。

  3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2025 年預(yù)算數(shù)為0 萬元。

  4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預(yù)算數(shù)為0萬元。

  5.   農(nóng)林水支出(類)事業(yè)機構(gòu)(項)2025年預(yù)算數(shù)為123.69 萬元,較2024年117.39增長6.3萬元,主要是在人員減少的情況下,社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出全部歸于農(nóng)林水支出。

 。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預(yù)算123.69萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費117.39萬元,公用經(jīng)費6.3萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少22.6 萬元,降低16.14%,主要是全額編人員減少2名;公用經(jīng)費預(yù)算比2024年減少1.9萬元,降低23.17%。主要是2025年減少全額編退休人員1名,調(diào)離全額編人員1名。

 。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

  五、政府性基金預(yù)算

  2025年本部門無政府性基金預(yù)算收入和支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  2025年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費6.3萬元,較上年預(yù)算8.2萬元降低23.17%,主要是財編人員減少2名,一名外調(diào)、一名退休。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

  2025年本部門機關(guān)本級 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年持平。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (四)預(yù)算績效管理情況

  2025年部門整體支出123.69萬元,其中,基本支出123.69萬元,項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

  (五)一般性支出情況

  2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2025年12月31日,本部門所屬車輛輛,其中,其他用車1輛,屬于生產(chǎn)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

  1.2025年部門收支總體情況表

  2. 2025年部門收入總體情況表

  3. 2025年部門支出總體情況表

  4. 2025年財政撥款收支總體情況表

  5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表

臨湘部門預(yù)算批復(fù)表 (藥菇山國有林場).xlsx