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藥菇山國(guó)有林場(chǎng)2023年度部門(mén)決算
來(lái)源:臨湘市政府   日期: 2024-09-25 09:56
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  2023年度

  藥菇山國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 藥菇山國(guó)有林場(chǎng)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  藥菇山國(guó)有林場(chǎng)概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

  管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源,對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開(kāi)展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹(shù)、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn),教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  本單位下設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、資源發(fā)展股、綜合管理股、生態(tài)安全股、林長(zhǎng)制辦公室等6個(gè)職能股室。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。藥菇山國(guó)有林場(chǎng)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此2023度部門(mén)決算編制只有藥菇山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)。

  第二部分

  部門(mén)決算表

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開(kāi)01表

部門(mén):

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

 

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

 

欄    次

 

1

欄    次

 

2

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

241.01

一、一般公共服務(wù)支出

14

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

6

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

15

53.36

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

 

三、衛(wèi)生健康支出

16

23.56

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

 

四、節(jié)能環(huán)保支出

17

10

 

五、事業(yè)收入

5

 

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

18

6

 

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

 

六、農(nóng)林水支出

19

162.96

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

七、自然資源海洋氣象等支出

20

5

 

八、其他收入

8

85.92

八、住房保障支出

21

10.97

 

 

9

 

九、其他支出

22

61.08

 

本年收入合計(jì)

10

 

本年支出合計(jì)

23

 

 

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)

11

 

                結(jié)余分配

24

 

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

 

 

總計(jì)

13

332.93

總計(jì)

26

332.93

 

注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)02表

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

48.45

41.22

0.00

0.00

0.00

0.00

7.23

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

48.45

41.22

0.00

0.00

0.00

0.00

7.23

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

23.56

23.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐補(bǔ)助

100

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

3

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政運(yùn)行

27

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事業(yè)機(jī)構(gòu)

75.96

60.31

0.00

0.00

0.00

0.00

15.65

2130599

其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出

60

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

10.97

9.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1.96

2299999

其他支出

61.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.08

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

48.45

41.22

0.00

0.00

0.00

0.00

7.23

注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)03表

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

48.45

48.45 

81.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

48.45

48.45

48.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

2.16

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

2.75

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

23.56

23.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2120804

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2120899

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130201

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

75.96

75.96

75.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2200199

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2210201

10.97

10.97

10.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

61.08

61.08

61.08

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)04表

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

241.01 

一、一般公共服務(wù)支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

6.00 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

16

46.13 

46.13 

 

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

 

三、衛(wèi)生健康支出

17

23.56 

23.56 

 

 

 

4

 

四、節(jié)能環(huán)保支出

18

 10.00

 10.00

 

 

 

5

 

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

19

 6.00

 

6.00 

 

 

6

 

六、農(nóng)林水支出

20

147.31 

147.31 

 

 

 

7

 

七、自然資源海洋氣象等支出

21

 5.00

 5.00

 

 

 

8

 

八、 住房保障支出

22

9.01 

9.01 

 

 

本年收入合計(jì)

9

 

本年支出合計(jì)

23

 

 

 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

 

 

 

   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計(jì)

14

247.01 

總計(jì)

28

247.01

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  部門(mén):                                                                                                                       公開(kāi)05表

  單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出

 

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

 

合計(jì)

 

 41.22

 

 

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

41.22

41.22

0.00

 

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.16

2.16

0.00

 

2089999

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

2.75

2.75

0.00

 

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

23.56

23.56

0.00

 

2110507

停伐補(bǔ)助

0.00

0.00

10.00

 

2130201

行政運(yùn)行

27.00

27.00

0.00

 

2130204

事業(yè)機(jī)構(gòu)

60.31

60.31

0.00

 

2130599

其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出

60.00

0.00

60.00

 

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

5.00

0.00

5.00

 

2210201

住房公積金

9.01

9.01

0.00

 

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  部門(mén):                                                                                                                            公開(kāi)06表單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

 

302

商品和服務(wù)支出

 4.99

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

30101

  基本工資

58.97 59.97

30201

  辦公費(fèi)

 1.16

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

 

30202

  印刷費(fèi)

 

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

 

30103

  獎(jiǎng)金

 

30203

  咨詢費(fèi)

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 0.98

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

30107

  績(jī)效工資

19.16 19.16

30205

  水費(fèi)

 

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

41.22

30206

  電費(fèi)

 1.04

31003

  專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 2.16

30207

  郵電費(fèi)

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

23.56

30208

  取暖費(fèi)

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

 2.75

30211

  差旅費(fèi)

 1.00

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30113

  住房公積金

 9.01

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費(fèi)

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

30215

  會(huì)議費(fèi)

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 

31013

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專(zhuān)用材料費(fèi)

 

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30305

  生活補(bǔ)助

 

30225

  專(zhuān)用燃料費(fèi)

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 

399

其他支出

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30229

  福利費(fèi)

0.02 

39909

  經(jīng)常性贈(zèng)與

  資本性贈(zèng)與

 

  經(jīng)常性贈(zèng)與

  資本性贈(zèng)與

 

  經(jīng)常性贈(zèng)與

  資本性贈(zèng)與

 

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

39910

  資本性贈(zèng)與

 

30311

  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

157.81

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

8.2 

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07表

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

科目代碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

 

2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

說(shuō)明:我單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說(shuō)明)

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開(kāi)08表

部門(mén):

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出

科目代碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

說(shuō)明:我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說(shuō)明)

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)09表

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

  第三部分

  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)332.93萬(wàn)元。與上年相比,減少28.54萬(wàn)元,減少7.90%,主要是因?yàn)槿藛T減少,相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)332.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入247.01萬(wàn)元,占74.19%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入85.92萬(wàn)元,占25.81%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)332.93萬(wàn)元,其中:基本支出251.93萬(wàn)元,占75.67%;項(xiàng)目支出81萬(wàn)元,占24.33%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)247.01萬(wàn)元,與上年相比,增加81.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.94%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目的增加、管理成本的增加、人員經(jīng)費(fèi)的增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出241.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的74.19%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加78.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.14%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目的增加、管理成本的增加、人員經(jīng)費(fèi)的增加。

 。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出241.01萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出166.01萬(wàn)元,占68.88%;項(xiàng)目(類(lèi))支出75萬(wàn)元,占31.12%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為137.83萬(wàn)元,支出決算數(shù)為241.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的174.86%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類(lèi))基本支出(款)人員經(jīng)費(fèi)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為129.63萬(wàn)元,支出決算為157.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.74%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

  2、一般公共服務(wù)(類(lèi))基本支出(款)日常經(jīng)費(fèi)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為8.2萬(wàn)元,支出決算為8.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  3、一般公共服務(wù)(類(lèi))項(xiàng)目支出(款)停伐補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  4、一般公共服務(wù)(類(lèi))項(xiàng)目支出(款)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為60萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  5、一般公共服務(wù)(類(lèi))項(xiàng)目支出(款)自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出166.01萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)157.81萬(wàn)元,占基本支出的95.06%,主要包括基本工資58.97萬(wàn)元、績(jī)效工資19.16萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)41.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.56萬(wàn)元、住房公積金9.01萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.75萬(wàn)元、職業(yè)年金2.16萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助0.98萬(wàn)元。

  公用經(jīng)費(fèi)8.2萬(wàn)元,占基本支出的4.94%,主要包括辦公費(fèi)1.16萬(wàn)元、電費(fèi)1.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、福利費(fèi)0.02萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)4.99萬(wàn)元。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,發(fā)生的接待支出0萬(wàn)元。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,藥菇山林場(chǎng)(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出6萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

  1、2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

  年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  2、2120899農(nóng)村環(huán)境整治

  年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.2萬(wàn)元減少4.58萬(wàn)元,降低35.84%。主要原因是全額編人員減少。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額103.84萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出92.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額103.84萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額11.68萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額11.25%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為6.94萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的6.68%),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額88.75% (由于工程支出總額為92.16萬(wàn)元,占工程支出總額的100%),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額4.74萬(wàn)元,占服務(wù)支出總額100%(由于服務(wù)支出總額為4.74萬(wàn)元,占服務(wù)支出總額的100%)。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況

  總結(jié)歸納本部門(mén)(單位)支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門(mén)(單位)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,總結(jié)部門(mén)(單位)資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況,從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面,衡量部門(mén)(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析

  可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理,部門(mén)履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題;反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況,并分析其原因。

  第四部分

  名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

 。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)蓞⒖贾醒胂嚓P(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>

 。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)蓞⒖贾醒胂嚓P(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>

  第五部分  

  附  件

  附件1:部門(mén)決算表

  [金山文檔] 臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)決算表.XLS

  附件2:部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  [金山文檔] 臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(全部).doc

  第五部分

  附 件

  一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)2023年決算表.xlsx

臨湘市藥菇山林場(chǎng)2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(全部).doc