2023年度
藥菇山國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)決算
目錄
第一部分 藥菇山國(guó)有林場(chǎng)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
藥菇山國(guó)有林場(chǎng)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開(kāi)展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹(shù)、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)，教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位下設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、資源發(fā)展股、綜合管理股、生態(tài)安全股、林長(zhǎng)制辦公室等6個(gè)職能股室。
（二）決算單位構(gòu)成。藥菇山國(guó)有林場(chǎng)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此2023度部門(mén)決算編制只有藥菇山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
收入決算表 |
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公開(kāi)02表 |
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部門(mén)： |
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
48.45 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.45 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.56 |
23.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110507 |
停伐補(bǔ)助 |
100 |
100 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
27 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
75.96 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
60 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.97 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
61.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.45 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.23 |
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|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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|
公開(kāi)03表 |
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
48.45 |
48.45 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
48.45 |
48.45 |
48.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
23.56 |
23.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110507 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
75.96 |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
10.97 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299999 |
61.08 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
241．01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
6.00 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16 |
46.13 |
46.13 |
|
|
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、衛(wèi)生健康支出 |
17 |
23.56 |
23.56 |
|
|
||
|
|
4 |
|
四、節(jié)能環(huán)保支出 |
18 |
10.00 |
10.00 |
|
|
||
|
|
5 |
|
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19 |
6.00 |
|
6.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、農(nóng)林水支出 |
20 |
147.31 |
147.31 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、自然資源海洋氣象等支出 |
21 |
5.00 |
5.00 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、 住房保障支出 |
22 |
9.01 |
9.01 |
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
|
本年支出合計(jì) |
23 |
|
|
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
14 |
247.01 |
總計(jì) |
28 |
247.01 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(mén)： 公開(kāi)05表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
41.22 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.56 |
23.56 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2110507 |
停伐補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
60.31 |
60.31 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 部門(mén)： 公開(kāi)06表單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4.99 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|||||||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
58.97 59.97 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.16 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|||||||||||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|||||||||||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|||||||||||||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.98 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|||||||||||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
19.16 19.16 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||||||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
41.22 |
30206 |
電費(fèi) |
1.04 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.16 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
23.56 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|||||||||||||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.75 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
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30113 |
住房公積金 |
9.01 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
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30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
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31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
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30199 |
其他工資福利支出 |
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30214 |
租賃費(fèi) |
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31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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30215 |
會(huì)議費(fèi) |
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31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
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30301 |
離休費(fèi) |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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30302 |
退休費(fèi) |
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
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31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
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30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
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31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
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30304 |
撫恤金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
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31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
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30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
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31099 |
其他資本性支出 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
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399 |
其他支出 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
0.02 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 資本性贈(zèng)與
|
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
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39999 |
其他支出 |
|
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
157.81 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
8.2 |
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|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén)： |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
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2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：我單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。（當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí)，應(yīng)有此說(shuō)明） |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
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部門(mén)： |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
|
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。（當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí)，應(yīng)有此說(shuō)明） |
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財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén)： |
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單位：萬(wàn)元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)332.93萬(wàn)元。與上年相比，減少28.54萬(wàn)元，減少7.90%，主要是因?yàn)槿藛T減少，相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)332.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入247.01萬(wàn)元，占74.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入85.92萬(wàn)元，占25.81%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)332.93萬(wàn)元，其中：基本支出251.93萬(wàn)元，占75.67%；項(xiàng)目支出81萬(wàn)元，占24.33%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)247.01萬(wàn)元，與上年相比，增加81.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.94%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目的增加、管理成本的增加、人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出241.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加78.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.14%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目的增加、管理成本的增加、人員經(jīng)費(fèi)的增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出241.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出166.01萬(wàn)元，占68.88%；項(xiàng)目（類(lèi)）支出75萬(wàn)元，占31.12%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為137.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)為241.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174.86%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）基本支出（款）人員經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為129.63萬(wàn)元，支出決算為157.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）基本支出（款）日常經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.2萬(wàn)元，支出決算為8.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）項(xiàng)目支出（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）項(xiàng)目支出（款）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）項(xiàng)目支出（款）自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出166.01萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)157.81萬(wàn)元，占基本支出的95.06%,主要包括基本工資58.97萬(wàn)元、績(jī)效工資19.16萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)41.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.56萬(wàn)元、住房公積金9.01萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.75萬(wàn)元、職業(yè)年金2.16萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助0.98萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)8.2萬(wàn)元，占基本支出的4.94%，主要包括辦公費(fèi)1.16萬(wàn)元、電費(fèi)1.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、福利費(fèi)0.02萬(wàn)元、其他商品與服務(wù)4.99萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，發(fā)生的接待支出0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，藥菇山林場(chǎng)（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出6萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、2120899農(nóng)村環(huán)境整治
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.2萬(wàn)元減少4.58萬(wàn)元，降低35.84%。主要原因是全額編人員減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額103.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出92.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額103.84萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.68萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額11.25%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為6.94萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的6.68%)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額88.75% (由于工程支出總額為92.16萬(wàn)元，占工程支出總額的100%)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額4.74萬(wàn)元，占服務(wù)支出總額100%(由于服務(wù)支出總額為4.74萬(wàn)元，占服務(wù)支出總額的100%)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
總結(jié)歸納本部門(mén)（單位）支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門(mén)（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn)，總結(jié)部門(mén)（單位）資產(chǎn)管理和開(kāi)展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面，衡量部門(mén)（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理，部門(mén)履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)蓞⒖贾醒胂嚓P(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
[金山文檔] 臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)決算表.XLS
附件2：部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
[金山文檔] 臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（全部）.doc
第五部分
附 件
一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)2023年決算表.xlsx
臨湘市藥菇山林場(chǎng)2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（全部）.doc