藥菇山國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)屬于臨湘市林業(yè)局二級(jí)單位。
本單位下設(shè)辦公室、林長(zhǎng)辦、計(jì)財(cái)股、資源發(fā)展股、綜合管理股、生態(tài)安全股等6個(gè)職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算148.19萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款145.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入3.1萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少8.74萬(wàn)元，主要是人員由8人減至7人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算148.19萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.89萬(wàn)元，農(nóng)林水支出125.59萬(wàn)元，住房保障支出7.34萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少8.74萬(wàn)元，主要是人員由8人減至7人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出145.09萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為145.09 萬(wàn)元，比 2023年增加7.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2023年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
4. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2023年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
5. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
6. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī) 構(gòu)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支 出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文 化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為×× 萬(wàn)元，比 2023年增加（減少） ×× 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）××%。主要是.....
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為10.37 萬(wàn)元，比 2023年減少0.47萬(wàn)元，降低4.36%。主要是人員由8人減至7人，人員經(jīng)費(fèi)減少 。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為9.78 萬(wàn)元，比 2023 年增加0.28 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95%。主要是人員工資普調(diào)，各項(xiàng)基數(shù)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為×× 萬(wàn)元，比 2023 年增加（減少） ×× 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）××%。主要是.....
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為4.89 萬(wàn)元，比 2023 年增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.73%。主要是人員工資普調(diào)，各項(xiàng)基數(shù)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.34萬(wàn)元，比 2023年增加0.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。主要是人員工資普調(diào)，各項(xiàng)基數(shù)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算148.19萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)139.99萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8.2萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0.54 萬(wàn)元，降低0.36%，主要是人員由8人減至7人，人員經(jīng)費(fèi)減少 ；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.2萬(wàn)元，比2023年減少（增加）0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少（增加）0萬(wàn)元，主要是林場(chǎng)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，維持費(fèi)用由單位自有資金支付。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出148.19萬(wàn)元，其中，基本支出148.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)需進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹� 一般性支出情況：
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門共有車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，防火生產(chǎn)用車1輛，車牌號(hào)湘F9N069；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
