藥菇山國有林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 藥菇山國有林場概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
藥菇山國有林場概況
一、 部門職責
管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學實驗，教育實習提供服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
本單位下設(shè)辦公室、計財股、資源發(fā)展股、綜合管理股、生態(tài)安全股等5個職能股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。藥菇山國有林場只有本級，沒有其他二級預算單位，因此2022度部門預算編制只有藥菇山國有林場本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計361.47萬元。與上年相比，增加211.86萬元，增長141.61%，主要原因是人員調(diào)整減少人員經(jīng)費收入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計361.47萬元，其中：財政撥款收入165.84萬元，占45.88%；其他收入195.63萬元，占54.12%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計361.47萬元，其中：基本支出361.47萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計165.84萬元，與上年相比，增加16.23萬元，增長10.85%，主要原因是人員調(diào)整減少人員經(jīng)費收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出165.84萬元，占本年支出合計的45.88%，與上年相比，財政撥款支出增加16.23萬元，增長10.85%，主要原因是人員調(diào)整減少人員經(jīng)費收入。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出165.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出165.84萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為165.84萬元，支出決算數(shù)為165.84萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險（項）
年初預算數(shù)9.99萬元，支出決算數(shù)9.99萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
2、一般公共服務(wù)（類）節(jié)能環(huán)保（款）森林管護（項）
年初預算數(shù)5萬元，支出決算數(shù)5萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、一般公共服務(wù)（類）節(jié)能環(huán)保（款）停伐補助（項）
年初預算數(shù)10萬元，支出決算數(shù)10萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
4、一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)12.78萬元, 支出決算數(shù)12.78萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5、一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水（款）事業(yè)機構(gòu)（項）
年初預算數(shù)126.08萬元，支出決算數(shù)120.47萬元，完成年初預算的95.55%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是8月份1全額編退休。
6、一般公共服務(wù)（類）農(nóng)林水（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）
年初預算數(shù)0.11萬元，支出決算數(shù)0.11萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
7、一般公共服務(wù)（類）住房保障（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)7.49萬元，支出決算數(shù)7.49萬元，完成年初預算的100%，支出數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出165.84萬元，其中：
人員經(jīng)費149.99萬元，占基本支出的90.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費15.85萬元，占基本支出的9.56%，主要包括辦公費、印刷費、電費、維修費、培訓費、差旅費、租賃費、福利費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。公務(wù)接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12.78萬元，比年初預算數(shù)增加3.68 萬元，增長40.44%。主要原因是人員調(diào)整增加人員經(jīng)費收入。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
附件：
