臨湘市藥菇山國有林場2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市藥菇山國有林場屬于臨湘市林業(yè)局二級單位。
本單位下設(shè)辦公室、林長辦、計(jì)財(cái)股、資源發(fā)展股、綜合管理股、生態(tài)安全股等6個職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市藥菇山國有林場只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市藥菇山國有林場本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級單位補(bǔ)助收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算156.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款137.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入9.1萬元，上級單位補(bǔ)助收入10萬元。收入較去年增加3.99萬元，其中一般公共預(yù)算撥款增加6.89萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入減少2.9萬元。收入預(yù)算較去年增加3.99萬元，主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整（退休一人，新進(jìn)一人）及工資調(diào)標(biāo),導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算156.44萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出9.98萬元，農(nóng)林水支出 138.97萬元，住房保障支出7.49萬元。支出較去年增加3.99萬元，主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整（退休一人，新進(jìn)一人）及工資調(diào)標(biāo)， 導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算137.34萬元，
具體安排情況如下：
1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)支出（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為119.87萬元，比去年增加3.59萬元，增長3.08%。主要是人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為9.98 萬元，比 2021 年增加0.37 萬元，增長61.39%。主要是繳費(fèi)基數(shù)提高。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為7.49萬元，比 2021 年增加 2.93萬元，增長64.25%。主要是繳費(fèi)基數(shù)提高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)137.34萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)137.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加6.89萬元，增長5.28%，主要是人員工資增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門機(jī)關(guān)本級 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元【防火生產(chǎn)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元在事業(yè)單位經(jīng)營收入中預(yù)算】），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明
2022年部門整體支出156.44萬元，其中，基本支出156.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
無項(xiàng)目支出，無需進(jìn)行績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，防火生產(chǎn)用車1輛，車牌號湘F9N069；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10.2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
