一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
2．單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)屬于臨湘市林業(yè)局二級(jí)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)林防火檢查站、生產(chǎn)股、黨建辦、計(jì)生辦等六個(gè)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市藥菇山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)147.47萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款86.47萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款6萬元；其他收入55萬元。收入比去年增加13.17萬元，主要是其他收入增加了。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)147萬元，其中，其中：基本支出147.47萬元（工資福利支出141.47萬元、一般商品和服務(wù)支出6萬元。支出比去年增加13.17萬元，主要是工資福利支出有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入86.47萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為86.47.47萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：本單位無項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 86.47萬元，比2017年預(yù)算減少 4.83萬元，下降5.2%
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 10.33萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi) 6.33萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與比2017年減少15.81萬元，主要是減少車輛購(gòu)置費(fèi)14.64萬元和公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元。
3、政府采購(gòu)情況
2018年度本單位無政府采購(gòu)預(yù)算。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2017年年末固定資產(chǎn)436.79萬元。本單位年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。
5、政府性基金情況說明
本單位2018年度無政府性基金預(yù)算。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效情況
本單位2018年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、購(gòu)政府采:就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是指采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
