臨湘市國有白石園林場2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學(xué)實驗、教育實習(xí)提供服務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
臨湘市國有白石園林場屬于臨湘市林業(yè)局二級單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市國有白石園林場只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市國有白石園林場本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括公共財政撥款、政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款、中央財政補助、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入及其他收入；支出包括工資福利支出、一般商品服務(wù)支出，對個人和家庭的補助等。 （一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)144.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款123.7萬元，上級補助收入16萬元，其他收入4.6萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)144.3萬元，其中，工資福利支出88.3萬元，一般商品服務(wù)支出4.6萬元，對個人和家庭的補助支出3.5萬元，項目支出47.9萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入144.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為96.4萬元，其中基本工資35.54萬元，績效工資26.52萬元，社保繳費17.38萬元，在職人員醫(yī)療保險2.49萬元.其他工資福利支出6.37萬元。一般商品服務(wù)支出4.6萬元，對個人和家族的補助支出3.5萬元。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為47.9萬元.
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年臨湘市國有白石園林場的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款144.3萬元，比2016年預(yù)算增加119.5萬元，上升20.75%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.49萬元，其中，公務(wù)接待費4.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.19萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少0.01萬元，響應(yīng)上級文件精神厲行節(jié)約0.01萬元。
3、政府采購情況
2017年臨湘市國有白石園林場政府采購預(yù)算總額47.9萬元，其中：政府采購工程預(yù)算47.9萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
臨湘市國有白石園林場
