臨湘市國(guó)有荊竹山林場(chǎng)2017年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
管理本場(chǎng)范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對(duì)森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市國(guó)有荊竹山林場(chǎng)屬于臨湘市林業(yè)局二級(jí)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市國(guó)有荊竹山林場(chǎng)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市國(guó)有荊竹山林場(chǎng)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括公共財(cái)政撥款、政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款、中央財(cái)政補(bǔ)助、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入及其他收入；支出包括工資福利支出、一般商品服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。 （一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)294.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款262.4萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入22萬(wàn)元，其他收入10.2萬(wàn)元。收入較去年增加了22.8萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增加了22萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)294.6萬(wàn)元，其中，工資福利支出134萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出10.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼145.1萬(wàn)元。支出較去年增加了22.8萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、防火造林，風(fēng)力項(xiàng)目的開展開支增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入294.6萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為294萬(wàn)元，其中基本工資59.92萬(wàn)元，績(jī)效工資46.61萬(wàn)元，社保繳費(fèi)5.47萬(wàn)元，住房公積金5.3萬(wàn)元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)施購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)32.2萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼145.1萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元.
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市國(guó)有荊竹山林場(chǎng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款294.6萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加22.8萬(wàn)元，上升8%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.89萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.63萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少13.89萬(wàn)元，響應(yīng)上級(jí)文件精神厲行節(jié)約及因我場(chǎng)2016年購(gòu)置公車一臺(tái)13.87萬(wàn)元，所以2017年減少13.89萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況
2017年臨湘市國(guó)有荊竹山林場(chǎng)政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程預(yù)算25萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2017年荊竹山林場(chǎng)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表(1).xls