臨湘市荊竹山國有林場2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動(dòng)植物的生態(tài)進(jìn)行觀察、研究、引種、馴化、保護(hù)和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)。為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置：本單位下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、林長辦、防火辦、安全生產(chǎn)辦、黨建辦等6個(gè)職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市荊竹山國有林場只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市荊竹山國有林場單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算322.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款322.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加7.51萬元，主要是人員工資提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算322.81萬元，其中，教育支出4.25萬元，社會保障和就業(yè)支出18.21萬元，衛(wèi)生健康支出8.57萬元，農(nóng)林水支出278.94萬元，住房保障支出12.85萬元。支出預(yù)算較上年增加7.51萬元，主要是人員工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出322.81萬元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類） 教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為4.25萬元，比 2024年增加 4.25 萬元，增加100%。主要是今年新增類別。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.14 萬元，比 2024年減少1.66 萬元，降低8.83%。主要是有人員調(diào)出及退休。
3. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為278.94 萬元，比 2024 年增加7.14萬元，增長2.63%。主要是工資提標(biāo)。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為8.75 萬元，比 2024 年減少0.65萬元，降低6.91%。主要是有人員調(diào)出及退休。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.85 萬元，比 2024年減少1.25 萬元，降低8.87%。主要是有人員調(diào)出及退休。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算322.81萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)307.61萬元，公用經(jīng)費(fèi)15.2萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加9.41 萬元，增長3.06%，主要是人員工資提標(biāo)及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少1.9 萬元，降低11.11%。主要是有1人退休，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)下降。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.2萬元，比上年預(yù)算減少1.9萬元，下降11.11%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出322.81萬元，其中，基本支出322.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
