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　　2023年度

　　臨湘市荊竹山國有林場部門決算

　　目錄

　　第一部分 XX部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市荊竹山國有林場概況

　　一、 部門職責

　�。ㄒ唬┕芾肀緢龇秶鷥�(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學實驗，教育實習提供服務。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市荊竹山國有林場內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：臨湘市荊竹山國有林場單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務室、林長辦、防火辦、護林辦、黨建辦六個職能股室。

　�。�  二）決算單位構(gòu)成。臨湘市荊竹山國有林場2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市荊竹山國有林場本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：臨湘市荊竹山國有林場                                                                                                                       公開05表

　　單位：萬元

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收入總計888.78萬元，與上年相比，增加236.6萬元，增長36.28%，主要是因為增加了管護用房、林路養(yǎng)護、森林經(jīng)營重點試點等項目的收入，支出總計1028.49萬元。與上年相比，增加了289.85萬元，增長39.24%，主要是因為增加了管護用房、林路養(yǎng)護、森林經(jīng)營重點試點等項目的支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計888.78萬元，其中：財政撥款收入484.11萬元，占54.47%；政府性基金預算財政撥款收入3萬元，占0.34%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入401.67萬元，占45.19%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1028.49萬元，其中：基本支出669.12萬元，占65.06%；項目支出359.37萬元，占34.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計487.11萬元，與上年相比，增加128.26萬元,增長35.74%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整以及項目的增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出484.11萬元，占本年支出合計的47.07%，與上年相比，財政撥款支出增加127.06萬元，增長35.66%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整以及項目的增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出484.11萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出19.61萬元，占4.07%；衛(wèi)生健康（類）支出9.22萬元，占1.9%;節(jié)能環(huán)保（類）支出23萬元，占4.75%;農(nóng)林水（類）支出368.45萬元，占76.11%;交通運輸（類）支出20萬元，占4.13%;自然資源海洋氣象（類）支出10萬元，占2.06%;住房保障（類）支出13.83萬元，占2.85%;災害防治及應急管理支出（類）支出20萬元，占4.13%。

　�。ㄈ�）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為312.08萬元，支出決算數(shù)為484.11萬元，完成年初預算的155.12%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為18.42萬元，支出決算為18.42萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

　　年初預算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

　　年初預算為9.22萬元，支出決算為9.22萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。

　　4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。

　　年初預算為115.26萬元，支出決算為91.53萬元，完成年初預算的79.41%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。

　　年初預算為176.16萬元，支出決算為222.92萬元，完成年初預算的126.54%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　8、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為42萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為13.83萬元，支出決算為13.83萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。

　　12、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出404.11萬元，其中：

　　人員經(jīng)費340.01萬元，占基本支出的84.14%,主要包括基本工資、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費64.1萬元，占基本支出的15.86%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費等。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位 20223年度無因公出國（境） 費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 20223年度無公務接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預算財政撥款收入3萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3萬元，其中基本支出3萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.1萬元比年初預算數(shù)增加47萬元，增長274.85%。主要原因是：機關(guān)人員增加及項目增加。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0萬元，0人數(shù)0人，無會議安排；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人，；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是綠化灑水車1臺，防火宣傳車1臺，生產(chǎn)用車1臺；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　根據(jù)績效管理工作要求，我場高度重視，積極推進績效管理工作，著力促進資金使用績效的提升，依據(jù)預算管理制度、資金和財務管理辦法及相關(guān)的財務會計資料，我場制定了預算績效管理辦法，并于年底財務決算時，

　　對本單位財務管理進行了全面的評價，及時反饋績效評價結(jié)果、不斷提高管理水平和防范風險的能力。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　2023年部門整體支出績效目標1028.49萬元，其中：基本支出669.12萬元，項目支出359.37萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。我單位按照上級要求圓滿的完成各項任務，取得了良好的社會、生態(tài)、經(jīng)濟效益，對認真貫徹落實習近平總書記的“綠水青山就是金山銀山”生態(tài)文明理念，起到推動作用。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　1、職工醫(yī)保社保單位繳費資金缺口較大。

　　2、森林管護工作任務繁重，政府財政投入嚴重不足，林場自籌面臨困難。

　　3、由于績效自評是一項開展不久的工作任務，相關(guān)制度建設(shè)還有待進一步加強。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

　　四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

臨湘市荊竹山國有林場決算公開表.xlsx

臨湘市荊竹山國有林場2023年度整體支出績效評價報告.doc

附件3、支出績效評價評分表（整體+項目）.xls